Versão 1.8.0.467 de 21-12-2010 Base Condomínio

• Implementado o layout do HSBC para a geração dos arquivos de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico).

Para esclarecimentos sobre os procedimentos operacionais do Contas a Pagar Eletrônico consulte Visão Geral e Procedimentos.

• Implementados os campos Condomínio Inicial/Final no Relatório de Contas a Pagar por Favorecido ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido ).

• Implementados novos parâmetros para alteração das margens no relatório de capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa). os parâmetros deverão ser configurados através do arquivo "Sqs2000condo.ini".

A configuração é feita através do arquivo Sqs2000Condo.ini que fica no mesmo diretório do executável:

Dentro do arquivo (duplo clique) poderá ser encontrada a seção [RELATORIO], conforme o exemplo abaixo: [RELATORIO] MARGEMINF_CAPA=10 MARGEMSUP_CAPA=10 MARGEMESQ_CAPA=10 MARGEMDIR_CAPA=10 MEMORIA_CAPA= 250000

Os valores deverão ser ajustados conforme o modelo da impressora.

• Ajustada a composição do campo "Agência/Cedente" na emissão de recibos, pois quando o campo número da conta corrente era muito grande (Financeiro > Tabelas > Banco) estava apresentando mensagem de erro na impressão.

Geralmente não há necessidade do número da conta corrente bancária ser muito extenso. Porém, devido ao fato do sistema não aceitar duplicidade nesse campo e, especialmente, a Caixa Econômica Federal permitir mesma conta corrente com códigos de cedente diferentes essa mensagem de erro ocorria.

• Ajustada a inclusão de lançamentos de contas a pagar para cálculos automáticos para colocar a opção "Fixo" para a conciliação, quando o mesmo não estiver selecionado.

• Corrigido o Relatório de Contas a Receber ( Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois ao marcar a opção “Exceto para as unidades discriminadas” ou “ Somente para as unidades discriminadas “ algumas unidades não estavam aparecendo no relatório.

• Corrigido o Relatório de Rec/Desp Financeiras ( Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras ), pois não estava saindo em ordem crescente de data, causando erro na totalização.

• Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois ao entrar com o nosso número não estava abrindo a janela com a listagem dos recibos em aberto.

• Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava permitindo alterar o campo valor base de imposto quando o lançamento já estivesse em voucher.

• Corrigido o Balancete RECPAG bureaux (Relatórios > Bureaux > Balancete RECPAG), pois quando selecionava contas para geração de gráficos e haviam lançamentos com valor zero no conta corrente, estava apresentando mensagem de erro.

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