Versão 1.8.0.490 de 21-12-2010 Base Locação

• Implementado o Parâmetro 278 – Repasse Conciliado ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), esse parâmetro (quando o campo valor for igual a 1) tem a finalidade de repassar somente os lançamentos de Contas a Pagar que estiverem "conciliados" ou do tipo "valor fixo", na geração de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos). Nesse caso, o repasse será feito independente da data da conciliação.

• Ajustada a composição do campo "Agência/Cedente" na emissão de recibos, pois quando o campo número da conta corrente era muito grande (Financeiro > Tabelas > Banco) estava apresentando mensagem de erro na impressão.

Geralmente não há necessidade do número da conta corrente bancária ser muito extenso. Porém, devido ao fato do sistema não aceitar duplicidade nesse campo e, especialmente, a Caixa Econômica Federal permitir mesma conta corrente com códigos de cedente diferentes essa mensagem de erro ocorria.

• Alterada a tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para exibir uma janela de aviso quando a referência do repasse for anterior à data de início do contrato de locação ativo. Esse aviso poderá ser útil para evitar a marcação de repasses de contas fora do período do contrato de locação.

A janela de aviso será exibida somente se o tipo de parcela for única ou infinita. O campo repasse não será desabilitado, caberá ao usuário optar por desmarcar o repasse no lançamento.

• Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois o endereço do sacado estava incompleto. Ajustado também o campo data para cobrança de multa que não estava considerando a tolerância do contrato de locação.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Crítica de Recibos ( Financeiro > Contas a Receber > Critica de Recibo ), pois estava cortando os últimos dígitos do lançamento de Contas a Pagar na linha de item de recibo, causando confusão quando tinha mais de 6 dígitos.

• Corrigido o Relatório de IPTU ( Relatórios > Cadastrais > IPTU / Endereço do Imóvel ), pois estava fazendo a ordenação pelo endereço do imóvel utilizando o campo título do imóvel e não pelo endereço do imóvel, com ou sem logradouro.

• Corrigido o Relatório de Imóvel Analítico ( Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Analítico/IPTU ), pois quando pedia para visualizar o relatório o campo inscrição do IPTU do imóvel aparecia normalmente na tela, porém ao mandar para impressora o campo não era impresso.

• Alterado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para mostrar o campo "Número do Lançamento" na primeira coluna da listagem do botão pesquisar.

• Corrigido o Lançamento de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), pois ao excluir um item do recibo não optando por desmarcar o repasse no respectivo lançamento de contas a pagar o item também não era excluído.

• Corrigido o cadastro do Contrato de Locação ( Admin. de Locação > Contrato de Locação ), pois após salvar uma alteração estava voltando para o primeiro registro.

• Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois ao entrar com o nosso número não estava abrindo a janela com a listagem dos recibos em aberto.

• Corrigido o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema estava duplicando o valor do ISS quando o histórico de ISS estava marcado para entrar na nota fiscal.

• Corrigido o Lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois lançar um encargo partilhado não estava transportando os campos "Data da Conciliação" e "Tipo de Documento" para os lançamentos de destino.

• Corrigida a Geração de DOC Eletrônico ( Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico), pois quando o favorecido não era o proprietário, não estava gerando no arquivo ao filtrar por filial/gerente.

• Corrigida a Baixa de Recibos, pois quando o locatário também era proprietário com contrato de administração ativo estava apresentando uma mensagem de erro. Esse problema passou à existir após a implementação de recibo para proprietários da Versão 1.8.0.488 de 08/11/2010. Um problema semelhante também foi corrigido no Relatório de Recibos Baixados, nesse caso os recibos estavam saindo em duplicidade.

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