Versão 1.7.5.444 de 13-02-2009 Base Condomínio
1.Visando adaptar o sistema à exigência da LEI Nº 512 de 14 de Novembro de 2008 que proíbe as Administradoras de cobrar honorários em seus demonstrativos de inadimplência, foi implementado o campo “Empresa Cobrança” no cadastro de empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa), caso exista outra empresa cadastrada como empresa de cobrança além da administradora, os relatórios de devedores com reajuste (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores) e carta de devedores usarão os dados desse cadastro para a configuração dos cabeçalhos. Essas adaptações foram também foram feitas nos relatórios de recibo (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibo) e follow-up de cobrança (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Follow Up), porém ativadas através de check box “Empresa de Cobrança”.
2.Implementada a opção para geração da DIRF para o Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos – Aba DIRF), essas informações são referentes aos rendimentos mencionados no Ato Declaratório Interpretativo nº 2 da SRF de 27 de março de 2007 e poderão ser importadas no Programa Gerador de Declaração da SRF, conjuntamente com os arquivos da DIRF gerados na opção de Comprovante Anual de Retenção (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção). As informações referentes ao preenchimento da DIRF, poderão ser consultadas em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2008/in8882008.htm . Sobre o Ato Declaratório, consultar as implementações constantes das versões 1.7.5.427 de 25/02/2008 e 1.7.5.442 de 17/11/2008.
Para o preenchimento dos campos Código Receita/PF, Código Receita/PJ e Valor Limite de Isenção, consultar as informações em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2008/in8882008.htm . Os demais campos deverão ser preenchidos conforme a geração da DIRF de retenção de Impostos.
Além dessas implementações, foi corrigido o Relatório de Comprovante de Rendimentos que estava duplicando a informação do ultimo condômino ao passar de umo condomínio para outro.
3.Implementado o controle de bloqueio de fornecedor (Administração > Condomínio – Botão Bloq, Forn), esse controle permite bloquear, por condomínio, os pagamentos para determinados fornecedores. Esse bloqueio poderá ser feito para qualquer tipo de pagamento ou para pagamentos de determinadas contas.
Ao cadastrar o fornecedor no bloqueio sem identificar a conta bloqueada, qualquer pagamento para o fornecedor / condomínio será bloqueado, identificando uma conta somente o pagamento dessa conta ficará bloqueado. O bloqueio de fornecedor abrange todas as operações que impliquem na criação de voucher (Assistente de Voucher, Contas a Pagar Eletrônico, Baixas), além de lançamentos direto em conta corrente, nesses casos serão emitidos avisos de bloqueio utilizando o campo observação do cadastro.
A identificação do pagamento bloqueado será feito sempre pelo campo fornecedor do contas a pagar.
4.Implementado o parâmetro 256 – Base de Cálculo Imp., esse parâmetro desabilita o preenchimento automático do campo de valor base de calculo de imposto no lançamento de contas a pagar, obrigando o usuário a preencher esse campo manualmente.
5.Implementada a opção Relatório/Analítico para a emissão do relatório anual de retenção de impostos (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), também foi alterada a geração da DIRF para informa todos os valores pagos nos meses independente de ter havido retenção, desde que tenha havido alguma retenção do fornecedor durante o ano informado.
6.Implementado o campo data limite, para a listagem de devedores na emissão de recibos com balancete (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibo).
7.Implementada a geração do arquivo de remessa para o registro de cobrança para o Banco Santander/Banespa. Atenção! A geração desses arquivos em produção, somente será possível após a devida homologação junto ao banco, entra em contato com o banco para verificar os procedimentos para a homologação do arquivo.
8.Acrescentada uma crítica na emissão de recibo laser (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibo) para detectar o estouro de limite de impressão dos itens do recibo, nesse caso o sistema automaticamente irá imprimir uma mensagem com a quantidade e o valor dos itens que ficaram fora do quadro de impressão. Essa alteração visa corrigir possíveis divergências entre os itens impressos e o total do recibo.
9.Corrigida a emissão de recibos, pois ao selecionar a opção imprimir balancete com a listagem de devedores, o total do recibo não erar apresentado corretamente ao ter um item de desconto ou devolução.
10.Corrigida a baixa de recibos manual (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois quando dois ou mais funcionários estavam fazendo a baixa simultaneamente, o botão processar baixa estava processando as baixas de todos os usuários.
11.Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Condomínio, pois quando o nome do fornecedor era muito grandes estava sobrepondo a linha seguinte do relatório.
12. Corrigida a impressão de recibo, pois quando o critério de desconto era do tipo valor o sistema não imprimia a casa dos centavos.
