Versão 1.8.0.489 de 30-11-2010 Base Locação

• Implementados novos parâmetros de validação na entrada do sistema, esses parâmetros tem como finalidade fazer verificações dos padrões necessários para a execução do sistema, emitindo avisos quando não estiverem satisfatórios.

A configuração é feita através do arquivo SQS2000LOCA.ini que fica no mesmo diretório do executável:

Dentro do arquivo (duplo clique) poderá ser encontrada a seção [VERIFICACOES], conforme o exemplo abaixo: [VERIFICACOES] MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1 MSG_FORMATO_DATA=1 MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1 MSG_SEPARADOR_MILHAR=1 MSG_RESOLUCAO=1 MSG_IMPRESSORA=1

Abaixo da seção vêm as variáveis e seus valores: MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1 – Verifica a paridade entre as data e hora do servidor e da estação, considerando um intervalo de 1 hora; MSG_FORMATO_DATA=1 – Verifica o formato de data adequado para o sistema está no padrão dd-MM-AAAAA; MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1 - Verifica o formato do separador decimal para valores está no padrão “,”; MSG_SEPARADOR_MILHAR=1– Verifica o formato do separado de milhares para valores está no padrão “.”; MSG_RESOLUCAO=1 – Verifica se a resolução das configurações do vídeo está adequada ao sistema (resolução mínima ...) MSG_IMPRESSORA=1 – Verifica se existe impressora padrão configurada na estação;

• Implementados mais dois novos registros de mensagem no Extrato de C/C Bureaux (Relatórios > Bureaux > Extrato), com essa implementação torna-se possível a utilização o cadastro de mensagens (Tabelas Gerais > Informações > Mensagem) para o envio de mensagens complementares no extrato.

As mensagens que serão utilizadas no extrato deverão ser cadastradas conforme a exemplo acima.

Para as mensagens externas do extrato, serão aproveitadas somente as Linhas Simples.

Os campos para seleção das mensagens foram incluídos na tela de geração do arquivo bureaux (Relatórios > Bureaux > Extrato), conforme exemplo abaixo.

Antes de utilizar os registros de mensagens, além da definição do layout (em que local do extrato cada mensagem deverá ser impressa), os arquivos deverão ser homologados junto à respectiva empresa que faz o trabalho de impressão.

• Implementado o campo "Aviso de Cálculo" no cadastro de remessa para proprietário (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa), esse campo poderá ser aproveitado para colocar observações que serão exibidas no cálculo automático de remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).

• Implementados os controles para a baixa de arquivo de contas a pagar eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno, também foram acrescentados novos relatórios para comprovação de pagamento baseado nos dados enviados no arquivo retorno.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Setor Comercial da Base Software.

Para mais informações, consulte os Procedimentos operacionais do Contas a pagar Eletrônico.

• Adaptado o Parâmetro 182 - Criticar CPF/CNPJ ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ) para avisar quando o cadastro da entidades estiver com CPF ou CNPJ duplicados.

Consulte também Parâmetro 182 – Criticar CPF/CNPJ.

• Implementada a opção “ Logradouro + End. ” no Relatório de imóvel ( Admin. de Locação > Imóvel / Analítico / Sintético / Imóveis/Proprietário / Imóvel Etiqueta de ficha / Imóvel para Seguradora ), esta implementação tem a função de ordenar os imóveis pelo Endereço considerando ou não os Logradouros.

• Acrescentado o parâmetro "Mensagem para RPS" nos cadastros de empresa e filial (Tabelas Gerais > Principais > Empresa/Filial > Botão Parâmetros).

Esse parâmetro permite personalizar a mensagem que é impressa na emissão do RPS (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Eletrônica > Emissão de RPS), de acordo com o cadastro a Filial o Empresa.

Exemplo de mensagem personalizada

Para mais informações, consulte os procedimentos para a geração de NFS-e.

• Implementadas as opções Imprimir Detalhamento de Itens, Imprimir Itens Não Pagos, Imprimir Resumo, Não Imprimir Tarifa Bancária e Não Imprimir Itens Opcionais, no Relatórios de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados ), essa implementação tem a finalidade de agilizar e filtrar detalhadamente as informações que segue os mesmos padrões utilizados no sistema Base Condomínio.

• Ajustada a geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios > Bureaux > Recibo) para colocar o sinal negativo à frente do valor, quando o item do recibo for do tipo débito.
• Corrigido o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois quando baixava algum recibo referente à contrato de locação antigo o calculo estava debitando o ISS utilizando o contrato ativo no momento, independente do contrato referente ao recibo. Além dessa correção, foi feito um ajuste para adequar os valores de ISS de acordo com o total dos itens apurados para o calculo, fazendo com que o valor total do ISS feche com o valor total da nota independente da quantidade de itens para o calculo.
• Corrigida a emissão de Nota Fiscal Convencional (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Convencional > Emissão), pois quando marcava o histórico de ISS para entrar no corpo da NFS-e, estava apresentando mensagem de erro no calculo de ISS para a emissão da nota fiscal convencional, mesmo se o valor do ISS estivesse correto.
• Corrigido o Cancelamento do Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Voucher ), pois não estava permitindo fazer alteração no lançamento após o cancelado do voucher.
• Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois ao tentar baixar um Numero de inexistente o sistema informava que era do outro sistema.
• Corrigida a impressão de Etiqueta através da tela de impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Etiqueta ), pois não estava imprimindo na mesma sequencia de impressão do recibo.
• Corrigido o cadastro de Carta de Cobrança ( Financeiro > Devedores > Carta de Cobrança ), pois ao tentar cadastrar ou salvar uma carta de cobrança com um texto muito grande, o sistema estava fechando, isso estava ocorrendo em todos os campos livres do sistema.
• Corrigido o componente de gravação das configurações de tela, pois ao acrescentar novos campos obrigava o usuário a apagar as propriedades da tela para redimensioná-la corretamente.
• Corrigida a geração de arquivo bureaux de Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Bureaux > Extrato), pois não estava aplicando a regra de partilha de conta corrente do imóvel no resumo de contas a pagar.
• Corrigido a geração de arquivo Dimob ( Relatório > Conta Corrente > I.R. Anual/ Dimob ), pois o sistema não estava diferenciando os municípios com acento, com isso estava apresentando erro ao fazer a geração de arquivo.

Categoria:Notas de Versões Base Locação