Versão 1.8.0.580 Base Condomínio

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Documentação da versão 1.8.0.580.

<EBL-1470> Implementada modificação no lançamento de contas a pagar do tipo DCTFWeb para incluir Pis, Cofins, CSLL e PIS/COFINS/CSLL, que foram enviados pelo Reinf. As alterações ocorreram em de contas a pagar, com inclusão de um novo parâmetro (Parâmetro 475 – Déb PIS/COFINS/CSLL) para configurar o grupo de saldo e conta necessários. Isso impacta diretamente no processo de lançamento de contas a pagar, onde os novos impostos agora aparecem na grid de "Desmembramento" quando o tipo de pagamento é DCTFWeb.

Para mais informações sobre a DCTFWeb. Clique aqui.

<EBL-1385> A funcionalidade de geração de arquivo de contas a pagar eletrônico para o Banco Itaú, localizada em Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Assistente de Contas a pagar, foi corrigida. O problema envolvia o tipo de pagamento "Pix Transferência", resultando no erro CAM-COMPENSACAO INVALIDA na remessa. Ao preencher o tipo de conta corrente para a geração de arquivo de contas a pagar eletrônico com Pix Transferência no Banco Itaú, utilize o campo "TIPO_DE_CONTA_CORRENTE" de acordo com a natureza da conta do beneficiário. Opte por 'C' para Conta Corrente ('01'), 'P' para Conta Poupança ('03'), ou 'CP' para Conta Pagamento ('PG'). No caso de escolher 'CP', se os campos "TIPO CHAVE PIX" e "CHAVE PIX" estiverem preenchidos, a CHAVE PIX prevalecerá. Para enviar como "CONTA PAGAMENTO - PG", esses campos devem estar vazios.

<EBL-1435> Funcionalidade de Contas a Pagar Eletrônico Pix Transferência no Banco Bradesco corrigida. O processo envolve o lançamento de contas a pagar usando a opção Pix Transferência [Financeiro>Contas a pagar>Lançamento], seguido pela geração de um arquivo [Financeiro>Contas a pagar>Eletrônico>Assistente de geração de arquivo]. As correções nas procedures resolveram discrepâncias nas posições 18 a 23 e 24 a 29 do Registro Trailer de Arquivo, relacionadas à quantidade total do arquivo e à quantidade de registros informados. Isso garante a integridade do arquivo gerado.

<EBL-1451> Erro na Atualização de Versão. Durante a tentativa de reconstrução de tabelas no sistema Base Condomínio (versão 180.577) para o cliente específico, foi identificado um erro ao atualizar as procedures de "Remessa 341" e "CP Eletrônico do Banco Itaú, devido ao tamanho das mesmas.

<EBL-1452> Corrigida a geração de arquivo para Contas a Pagar sem Código de Barras. Houve identificação de um problema na geração de arquivos de contas a pagar eletrônico para concessionárias no sistema Base Condomínio [Financeiro>Contas a Pagar>Eletrônico>Gerar arquivo]. Os arquivos estavam sendo gerados sem o código de barras, o que resultou em críticas do banco, especificamente quanto ao início do código de barras com o dígito 8. O erro no cálculo do DAC (Dígito de Autoconferência) do código de barras foi diagnosticado, onde a procedure estava zerando o código no arquivo.

<EBL-1464> Corrigida a funcionalidade de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Itaú, localizada em Financeiro>Contas a pagar>Eletrônico>Assistente de geração de arquivo, identificou-se um problema na geração de arquivos destinados ao Banco Itaú. Após o envio do arquivo ao banco, todos os registros foram recusados, sendo documentados pelo motivo "Dac Cód Barras Inválido".

<EBL-1475> Corrigida a geração de arquivo de contas a pagar eletrônico do Banco Itaú, localizada em Financeiro>Contas a pagar>Eletrônico>Assistente de geração de arquivo, pois um erro foi identificado ao tratar contas pool e contas próprias. O sistema, ao localizar um condomínio com conta própria, erroneamente criticava todas as contas como se fossem próprias. O problema foi validado internamente e corrigido para garantir a classificação correta das contas durante a geração do arquivo.

<EBL-1481> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar, em Financeiro>Contas a pagar>Lançamento, pois ao tentar lançar uma despesa com retenção de Pis/Cofins/CSLL, o sistema erroneamente informava que o mês 12/2023 estava fechado, mesmo sem apresentar tal fechamento no banco de dados. Ajustada a trigger de Contas a Pagar do Reinf que não estava filtrando o voucher corretamente.

<EBL-1483> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do tipo de pagamento "Darf", em Financeiro>Contas a pagar>Eletrônico>Assistente de geração de arquivo. Pois ao enviar o arquivo ao banco, o sistema era criticado pelo banco devido a um erro no código de barras. Ajustada procedure para calcular corretamente os DACs do código de barras e diminuir o tamanho da mesma.