Versão 1.8.0.571 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.571
Implementações
- <EBL-916> Criado o checkbox "Pagamento via Boleto Pix" na tela de Controle de Registro (Financeiro> contas a receber > Controle de Registro), quando selecionado no arquivo de remessa, enviará as informações da chave Pix para o banco. Além desse campo, foram criados na tela de Contrato de Administração (Administração> Condomínio> Botão Contrato Adm) os campos "Tipo Chave Pix" e "Chave Pix" que irão no arquivo remessa.
Ao receber o arquivo de retorno do banco, as informações do QR Code do recibo serão incorporadas e impressas na segunda via do boleto.
Processe a baixa CNAB desse arquivo. Os boletos não serão baixados, uma vez que o código de retorno não permite a efetivação da baixa. No entanto, as informações do QR Code serão armazenadas no banco de dados. Após, a segunda via irá conter a imagem do QR Code de cada boleto.
- <EBL-1124> <EBL-1167> Ajustado o layout do arquivo de pagamento na opção PIX no sistema. Anteriormente, ao gerar o arquivo de pagamento sem cadastrar uma chave PIX, ocorria um erro de "tamanho de registro" ao transmitir o arquivo para o bankline. Com essa correção, agora é possível realizar o pagamento via PIX apenas com os dados da agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, sem a necessidade de cadastrar obrigatoriamente uma chave PIX. A funcionalidade foi homologada e está disponível no sistema Base.
Correções
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<EBL-1162> A ferramenta de consulta CNPJ foi removida do sistema pois Receita Federal mudou a forma como a consulta deve ser feita. Para impedir que os clientes fiquem consultando informações desatualizadas decidimos remover essa funcionalidade. Caso o usuário fizesse uma consulta baseado em um CNPJ novo ou que teve alguma alteração, não ia constar na base de dados do nosso sistema por não estar havendo integração de dados. Estamos analisando a possibilidade de implementar essa funcionalidade, porém, o que foi apurado até agora é que será muito complexo, então decidimos FOCAR os esforços do time na implementação do REINF, cujo impacto para nossos clientes será maior e trata-se de uma obrigação fiscal. |
<EBL-1158> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco, pois foram realizadas as seguintes alterações:
- Na coluna 10-11, o valor foi ajustado para 22.
- Na coluna 12-13, o valor foi ajustado para 11.
- Na coluna 12-16, o valor foi ajustado para 012.
Essas correções foram feitas para atender às especificações exigidas pelo Banco Bradesco para o pagamento eletrônico da GRERJ.
<EBL-1160> Corrigido a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Safra, pois o sistema estava puxando o número de instrução (CNPJ) do cadastro da empresa ao invés do cadastro do banco. Agora, o arquivo remessa CP-e está sendo gerado corretamente, com o CNPJ cadastrado no cadastro do banco.
<EBL-1174> A geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico da CEF foi corrigida, pois foi identificado que o sistema estava preenchendo o indicador de bloqueio com "S" ao invés de "N".
<EBL-1215> Corrigida a Geração do arquivo remessa do Banco Sicoob, pois a data dos juros estava sendo baseada na data de vencimento sem considerar a tolerância informada. Agora, a data dos juros é ajustada de acordo com a data de vencimento com tolerância informada no arquivo remessa, solucionando o problema relatado pelo banco.
<EBL-1220> <EBL-1225> A geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Santander, 240 posições, foi corrigida, pois foi identificado que o código de convênio não estava sendo corretamente puxado da conta corrente cadastrada no condomínio. Após a correção, o código de convênio passou a ser incluído corretamente no Header de arquivo, da posição 33 a 52.
Além disso, foram identificados outros erros relacionados à validação do convênio. O Trailer do arquivo estava sendo considerado inválido devido a um convênio ou código de estação inválido. O Header de lote também estava sendo considerado inválido, com o lote sendo igual a 0001, devido a uma validação errônea do convênio.
<EBL-1221> Corrigido o lançamento de Contas a Pagar com código de barras, para que o sistema bloqueie o salvamento de lançamentos duplicados com código de barras, mesmo quando a opção "Não" é selecionada.
<EBL-1210> Corrigida a edição do gerador de etiqueta, pois após editar e salvar uma etiqueta, o sistema não grava as alterações feitas, resultando em uma etiqueta desconfigurada.
<EBL-1248> Ao cadastrar o Seguro atual do condomínio e excluir o seguro antigo no menu "Condomínio > Seguro", o sistema estava deletando ambos os seguros, ao invés de apenas excluir o seguro antigo.
<EBL-1125> <EBL-1163> O relatório de saldos disponíveis no menu "Relatórios > Outros > Saldos disponíveis" estava apresentando uma divergência nos valores do saldo atual e total geral. Os valores não correspondiam ao mesmo valor.
<EBL-1170> Após realizar a baixa de um voucher através do Base Caixa, o voucher permanecia em aberto no sistema, mesmo com o lançamento registrado na conta corrente e o status das contas a pagar marcado como baixado.
<EBL-1195> Erro na Remessa de débito automático do Banco Bradesco, 400 posições. (Financeiro > Contas a Receber > Controle de registro) pois ao gerar o arquivo de débito automático, o arquivo era gerado sem aplicar o desconto, mesmo quando está sinalizado no cadastro do débito automático, no Recibo e no critério de cobrança.
<EBL-1270> Corrigida a Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibos), pois ao efetuar a baixa, o sistema estava baixando os vouchers dos itens repassados no recibo.
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