Versão 1.8.0.571 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.571
Implementações
<EBL-1124> <EBL-1167> Ajustado o layout do arquivo de pagamento na opção PIX no sistema. Anteriormente, ao gerar o arquivo de pagamento sem cadastrar uma chave PIX, ocorria um erro de "tamanho de registro" ao transmitir o arquivo para o bankline. Com essa correção, agora é possível realizar o pagamento via PIX apenas com os dados da agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, sem a necessidade de cadastrar obrigatoriamente uma chave PIX. A funcionalidade foi homologada e está disponível no sistema Base.
Correções
<EBL-1158> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco, pois foram realizadas as seguintes alterações:
Na coluna 10-11, o valor foi ajustado para 22. Na coluna 12-13, o valor foi ajustado para 11. Na coluna 12-16, o valor foi ajustado para 012.
Essas correções foram feitas para atender às especificações exigidas pelo Banco Bradesco para o pagamento eletrônico da GRERJ. O arquivo foi atualizado com as alterações necessárias e está pronto para ser enviado para homologação junto ao banco. Certifique-se de seguir as orientações do Banco Bradesco para garantir que todas as correções sejam feitas corretamente.
<EBL-1160> Corrigido a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Safra, pois o sistema estava puxando o número de instrução (CNPJ) do cadastro da empresa ao invés do cadastro do banco. Agora, o arquivo remessa CP-e está sendo gerado corretamente, com o CNPJ cadastrado no cadastro do banco.
<EBL-1174> A geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico da CEF foi corrigida, pois foi identificado que o sistema estava preenchendo o indicador de bloqueio com "S" ao invés de "N".
<EBL-1215> Corrigida a Geração do arquivo remessa do Banco Sicoob, pois a data dos juros estava sendo baseada na data de vencimento sem considerar a tolerância informada. Agora, a data dos juros é ajustada de acordo com a data de vencimento com tolerância informada no arquivo remessa, solucionando o problema relatado pelo banco.
<EBL-1220> <EBL-1225> A geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Santander, 240 posições, foi corrigida, pois foi identificado que o código de convênio não estava sendo corretamente puxado da conta corrente cadastrada no condomínio. Após a correção, o código de convênio passou a ser incluído corretamente no Header de arquivo, da posição 33 a 52.
Além disso, foram identificados outros erros relacionados à validação do convênio. O Trailer do arquivo estava sendo considerado inválido devido a um convênio ou código de estação inválido. O Header de lote também estava sendo considerado inválido, com o lote sendo igual a 0001, devido a uma validação errônea do convênio.
EBL-1168 Homologação Ctas a Pagar eletrônico Banco SICOOB 240
EBL-1221 Erro no lançamento de contas a pagar com codigo de barras
EBL-1210 Falha na edição do gerador de etiqueta
EBL-1248 Seguro
EBL-1163 Divergência no Relatório de Saldos disponíveis
EBL-1170 Erro na baixa de Voucher
EBL-1195 Erro na remessa de débito automático-Bradesco 400 pos
PJ Bank
 |
|
EFD-Reinf
| |
|
