Versão 1.8.0.566 Base Condomínio Uno

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.566.

Implementações

Não ocorreram implementações nessa versão.

Correções

• <EBL-705> Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a pagar > Relatórios > Por vencimento), pois o somatório do relatório, estava divergindo dos demais relatórios de contas a pagar.

• <EBL-713> <EBL-773> <EBL-791> Ajustada a geração do Arquivo Remessa do Banco Unicred, pois:

1) No campo Agência/Código do Beneficiário, a conta-corrente impressa no boleto divergia da cadastrada no sistema (do banco).

2) Na linha digitável e no código de barras, a conta corrente+DV estavam incorretos. Nosso número deve conter 10 caracteres+DV;

3) Informação de multa impressa no boleto e não preenchida na remessa;

No Arquivo remessa:

1) Segmento P, posição 57 a 58, preencher com 21;

2) Segmento P, posição 063 a 077, número do documento divergente entre o boleto e a remessa (zeros a esquerda). Número do documento deve conter 10 posições alinhadas a direita, com zeros a esquerda. Exemplo: 000001234567899.ão 6

3) No campo Agência / Código Beneficiário, inserir o hífen.

• <EBL-742> Corrigida a geração do Aquivo de Débito Automático do Banco do Brasil, 150 posições. Pois ao gerar o arquivo, não estava informando o desconto da remessa de débito automático.

• <EBL-758> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de recibos), pois ao selecionar a opção de imprimir com balancete e marcar para "Não imprimir Logo da Empresa", o sistema estava imprimindo com a logo da empresa.

• <EBL-759> Corrigidos os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos diversos), pois quando processavam os cálculos diversos, estavam sendo criados os lançamento no Contas a pagar sem as informações do Código do Fornecedor, Favorecido e sem a Forma de Pagamento.

• <EBL-788> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Balancete Rec/Pag (Relatórios > Bureaux > Balancete Rec/Pag), pois ao gerar o arquivo bureaux, com a marcação Unificar grupos de Saldos selecionada, o sistema estava apresentando o total 0000000.

• <EBL-794> Ajustada a geração do Arquivo Remessa do Banco do Brasil, 400 posições. Pois não estava enviando o BAIRRO DO SACADO na posição 315 a 326.

• <EBL-818> Ajustada a geração do Arquivo Remessa da CEF, 240 posições. Pois:

1) No Recibo do Pagador, a Agência/código do Beneficiário - Erro no DV do código do beneficiário. * Substituir o “7” pelo “1”.

2) Na Ficha de Compensação, Agência/código do Beneficiário - Erro no DV do código do beneficiário.* Substituir o “7” pelo “1”.

• <EBL-737> Ajustada a Exportação de Carteira do Base Utilitários (Condomínio > Exportação Carteira), pois na exportação de carteira de condomínio, o sistema apresentava mensagem de erro. expected length 20, actual 20 At procedure 'PROC_FACICONDO_DEVEDORES' line: 57, col: 7.

• <EBL-781> Ajustada a Exportação de Carteira do Base Utilitários (Condomínio > Exportação Carteira), pois na exportação de carteira de condomínio, o sistema apresentava mensagem de erro. expected length 5000, actual 9941 At procedure 'PROC_EXPIMOB' line: 490, col: 13.

PJ Bank 1.0.0.15

• <EBL-776>

Informamos que por motivos de segurança, a partir do dia 10/08/2022 o robô de integração com PJbank somente poderá ser executado em computadores com o sistema operacional a partir do Windows 10 ou windows server 2016 em diante. Tal medida se deve ao fato de ter havido uma quebra da chave de segurança de sistemas opcionais anteriores aos já mencionados.

EFD-Reinf 1.0.0.17

• <EBL-793> Corrigido o Monitoramento (Financeiro > EFD Reinf > Monitoramento), pois a retificação de registro R2010 não estava funcionando quando havia inserção de um novo contas a pagar para o mesmo fornecedor.

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