Versão 1.8.0.551 Base Condomínio Uno
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Índice
Notas
Documentação da versão '1.8.0.551.
Implementações
- <TT288945> Inserido uma caixa de alerta para quando não houver recibos para gerar arquivos no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- <TT286754> Implementada a opção Ordenar Por Número no Relatório de Auditoria para os LOGs de Alerta do Sino.
- <TT279907> Implementada uma crítica de integridade para o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- Com essa crítica será possível avaliar possíveis erros de cadastro que poderão influenciar na integridade dos arquivos gerados, permitindo que a correção seja feita para posterior geração.
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Ao dar um duplo clique sobre o respectivo registro será exibida a mensagem de integridade, permitindo que a correção seja feita para posteriormente desbloquear o registro e gerar novo arquivo. |
- <TT284465> Implementados os campos para identificação de multa e juros na aba de parâmetros de DARF em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo).
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Esses campos só tem validade para pagamentos eletrônicos gerados para o Banco Itaú. Antes de colocar em produção é obrigatória a homologação dos campos multa e juros junto ao banco. Portanto, faça um teste com pagamentos simbólicos incluindo multa e juros antes. |
Correções
- < TT290196> Ajustada a crítica de telefone no Cadastro de Entidade (Administração > Entidade / Aba Telefone) que estava retornando como inválido telefone do tipo Fax.
- <TT285634> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o sistema permitia alterar o campo do Código de Barras/Linha Digitável do lançamento de Contas a Pagar já baixado.
- <TT288883> Corrigida a tela de Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois estava sendo possível editar o valor do contas a pagar pelo grid da tela.
- <TT285478> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, ao marcar o checkbox " Imprimir sintético ", o sistema não exibia o nome do condômino para todas as unidades.
