Versão 1.8.0.464 de 24-09-2010 Base Condomínio

• Implementado o campo Filial na geração do arquivo DIEF (Módulo Base Utilitários > Utilitário > Arquivo DIEF), esse campo permite filtrar somente os clientes que estejam ligados à filial selecionada.

Ao selecionar a filial, além do filtro de clientes o arquivo HEADER do arquivo será gerado com a inscrição municipal contida no cadastro da filial selecionada. Não selecionado nenhuma filial, o sistema irar gerar todos os clientes utilizando a inscrição municipal do cadastro da empresa.

• Implementado o parâmetro 273 – Auditoria, esse parâmetro (cujo o valor default é 60) permite configurar o período de dias para a manutenção dos registros de auditoria do sistema.

• Corrigido o relatório de Conferência de Autônomo ( Financeiro > Autônomo > Conferência de Autônomo ), pois, estava apresentando erro de ( @1 ) ao pedir para filtrar.

• Corrigido o cadastro de procurador dentro da unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / Procurador ), pois, quando era cadastrado um procurador dentro da unidade e o mesmo estava com o endereçamento apontado no documento de envio da unidade, ao fazer a exclusão do procurador do campo procurador ou entrar na entidade procurador e desmarcar procurador e marcar qualquer outro tipo de entidade, o cadastro de envio da unidade continuava apontando para o endereço do procurador.

• Corrigido o cadastro de Empresa ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Empresa Cobrança ), pois, quando estava cadastrado empresa Matriz e Filial ,ao marca a opção "Empresa Cobrança" na Filial estava utilizando a RPS da Matriz, interferindo na emissão da carta de cobrança.

• Corrigido o cadastro de Seguro ( Administração > Condomínio > Seguro ), pois, não estava permitindo gravar mais de um seguro para a mesma seguradora.

• Ajustada a composição do código de barras para o Banco BANCOB, foi habilitado o campo “Código Operação” do cadastro de conta corrente bancária para configuração da modalidade de cobrança que, segundo o Layout do banco, pode ser 01 – Simples com registro, 02 – Simples sem registro, dependendo do tipo de cobrança. Caso o campo não seja preenchido será considerado por default a modalidade 02.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a baixa retorno débito automático ( Financeiro > Contas a Pagar > Débito Automático > Baixa Retorno ), pois, não estava mostrando na tela de Baixa Retorno Débito Automático os Bancos HSBC e REAL.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), segundo orientação do banco foram acrescentados os campos Endereço, Bairro, Município, Estado e CEP no registro detalhe, além da padronização do campo código da empresa de acordo com o campo código do cedente do cadastro de conta corrente bancária.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Balancete REC/PAG Bureaux ( Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete REC/PAG), pois, estava gerando balancetes para condomínios inativos. A mesma correção foi feita nos demais balancetes bureaux.

• Corrigida a geração do Arquivo Eletrônico de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois ao gerar arquivo referente à RPS cancelado estava apresentando uma mensagem de erro na número da RPS.

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