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- Visando adaptar o sistema à Cobrança Registrada, foram feitas alterações na emissão de Recibos do Banco Unibanco no que diz respeito aos campos nosso número e linha digitável, para que o sistema considere a cobrança como registrada é necessário preencher o campo “Uso do Banco” no cadastro de conta corrente bancária com o código referente à essa modalidade de cobrança que segundo o manual do banco é CVT.: 5539-5 (Financeiro > Tabelas > Banco), com relação à modalidade de cobrança sem registro não há necessidade de nenhuma adaptação pois o sistema continuará calculando os campos nosso número e linha digitável usando a modalidade sem registro como default.
- Implementadas as opções Não Imprimir Molduras e Posicionamento de Etiqueta no Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa), essas opções permitem imprimir somente os dados de correspondência e ajustar a posição dos campos de endereço, facilitando o uso de formulários pré-formatados (gráfica).
- Alterado o tratamento do arquivo retorno de Baixa CNAB do Banco do Brasil (Financeiro . Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para que considere também como registro válido o registro do tipo 7 que identifica baixa de recibos de cobrança registrada, além do retorno normal do tipo 1.
- Implementado o parâmetro 235 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro desabilita o calculo de INSS P/J no Incremento de Contas a Pagar.
- Corrigida a emissão do Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiros > Balancete > RecPag), pois quando utilizava a opção agrupar unidades o sistema não mostrava a unidade, quando existiam dois lançamentos para a mesma unidade com as mesmas características.
- Corrigido o Relatório de Controle de GPS (Relatórios > Financeiros > DARF / DARM / GPS), pois quando era emitida a listagem de controle o sistema não considerava a multa de GPS, apesar da mesma sair na guia.
- Alterada a tela de lançamento de Contas a Pagar para considerar a data do vencimento como data da emissão da nota fiscal quando a mesma não for preenchida.
