Versão 1.8.0.528 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.528.
Implementações
<TT225089> Inserida a opção Imprimir NF Contas a Pagar no Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Recpag), essa opção permite imprimir o número da nota fiscal informado no lançamento contas a pagar dentro do balancete. Essa informação também é gerada no Balancete Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recpag e Balancete Composto).
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Essa opção irá funcionar somente se as opções de agrupamento de receita (Agrupar Unidade ou Agrupar Recibo) não estiverem selecionadas. |
<TT224049> Acrescentada a Data de Nascimento do Fornecedor no Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).
Adicionado o campo Razão Social no Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio).
Correções
<TT213894> Corrigido o Cálculo de Tarifas Sobre Contas a Pagar (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando não existia parâmetro cadastrado para o lançamento o sistema estava mapeando o cálculo mesmo assim, impossibilitando a realização do mesmo em outro momento porque os lançamentos já estavam mapeados.
<TT225858> Corrigida a Geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois, nas posições 12-13 do Header do pagamento de tributos com código de barras (DARF- pelo sistema), o sistema colocava o código 16, de acordo com o manual significa "Tributo - DARF normal", quando deveria ser preenchido com o código 11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.
<TT135284> Ajustada a impressão do Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar a opção Agrupar Unidades não estava imprimindo o nome do fornecedor para os lançamentos de crédito referentes as retenções de impostos.
<TT199350> Ajustado o Relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para suportar o tamanho máximo de 30 posições para o nome do arquivo.
<TT211840> Corrigido o Controle de Bloqueio de Saldo através do Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher, pois, o sistema estava computando os saldos dos grupos de saldos sem gestão financeira como saldo do condomínio.
<TT226629> Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Compostos), pois, não estava considerando a opção Separar Gestão Financeira.
<TT225564> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao marcar Imprimir Detalhamento de Itens, Imprimir Itens não Pagos, Não Imprimir Tarifa Bancária e Imprimir Resumo, o somatório dos itens não estavam de acordo com a totalização informada no relatório.
<TT227137> Habilitado o Controle de Auditoria para os Impostos e Desmembramentos no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
<TT225142> Alterado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para incrementar a sequência de remessa somente se existir o layout para a geração do arquivo, pois, quando o layout selecionado não estava implantado no sistema o controle incrementava a sequência sem gerar o arquivo.
<TT223887> Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, estava inserindo membros de conselho de outros condomínios no mesmo relatório.
<TT228748> Corrigido o Relatório de Contas a Receber (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, quando o rateio era exceto ou somente paras as unidades selecionadas, o relatório não estava listando as unidades.
<TT228431> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, quando o Tipo de Pagamento era Crédito em Conta Corrente o sistema estava enviando a informação errada nas posições 18 a 21 do Segmento A (Código Câmara Compensação).
<TT187847> Corrigida a Vinculação de Imagem Base Doc no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao vincular uma imagem alimentando o campo Código de Barras o sistema não estava conciliando o valor e consequentemente o lançamento.
<1234567> Ajustada a tela de Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, não estava listando todos os bancos contemplados.
