Versão 1.8.0.461 de 27-07-2010 Base Condominio

• Implementados os controles para a geração de arquivos de lote para Nota Fiscal Eletrônica padronizada pelo Município do Rio de Janeiro (NFS-e), para esclarecimentos consulte os Procedimentos necessários.
• Segundo orientações do Banco BANCOB (código 756), foi feita uma correção no calculo do dígito verificador do nosso número.
  Lembramos também, que qualquer implementação de cobrança para qualquer banco deve ser homologada junto ao respectivo banco, antes de colocar em produção.
• Implementadas novas opções de ordenação no Relatório de Liberação de Voucher ( Relatório > Financeiro > Voucher > Liberação ), podendo ser ordenado pelo número do voucher ou detalhamento pelo Cód. do Condomínio/Sequencia do Laçamento.

• Acrescentada a informação do código do condomínio na listagem de contas a pagar da tela do Voucher Assistente ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente ), além da opção de ordenar pelo código do condomínio.

• Implementada uma opção para ordenar os lançamentos por data de lançamento, código do condomínio e sequencia de lançamento no Relatório de Diário de Lançamento ( Relatório > Financeiro > Extrato > Diário ).

• Corrigido o controle de permissão de acesso ( Segurança > Gerenciamento / Perfis - Permissão de Acesso ), pois mesmo com o acesso de operações bloqueado no seu perfil, o usuário estava conseguindo excluir algumas informações.

Ao bloquear a exclusão essa opção será desativada e não aparecerá na Barra de Navegação, como mostra o exemplo abaixo.

• Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo / Forma de Pagamento ), pois, quando era utilizada a baixa de recibo com a opção de Forma de Pagamento “Cheque“, apresentava mensagem erro na baixa com mais de um cheque.
• Corrigido o Relatório de Entidade ( Relatório > Cadastrais > Fornecedor ), pois, quando o endereço era muito grande não saia impresso por completo no relatório.

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