Versão 1.8.0.521 de 10-03-2017 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.521.
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Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação das últimas versões liberadas acesse as notas das Versão 1.8.0.520 de 27/01/2017 e Versão 1.8.0.519 de 22/11/2016. |
Implementações
- Implementado o 326 – Soma Opc/Desc Reg, esse parâmetro interfere diretamente sobre a forma de se operar com os itens opcionais no Registro Automático de Cobrança.
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Consulte também a documentação referente ao Controle Automático de Cobrança Registrada. |
- Implementado o novo Controle de Itens Opcionais.
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Consulte os detalhes na documentação referente ao Controle e Lançamento de Opcionais. |
Correções
<TT168033> Ajustada a tela de Emissão de Cheque (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão Cheque), para que, todas as colunas sejam exibidas sem a necessidade da utilização da barra de rolagem.
<TT177397> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando o e-mail da entidade era maior que 40 caracteres, o sistema apresentava erro na tela.
<TT177876> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, sistema não estava respeita a quantidade de dias no mês, sendo considerado sempre 30 dias. Com isso, ao gerar uma remessa, a data de valores com multa estava errada.
<TT178181> Corrigida a Baixa de Arquivo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o complemento da unidade possuía mais de 60 caracteres, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT178199> Corrigido o relatório Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois ao imprimir o relatório, o sistema estava cortando os centavos.
<TT178206> Corrigido o relatório Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo) pois, ao selecionar checkbox Recibos Baixados, sistema apresentava Valor Pago considerando o desconto informado no critério de cobrança, mesmo que o pagamento fosse integral.
<TT178213> Corrigido o relatório Liberação de Voucher (Relatório > Financeiro > Voucher > Liberação), pois, o sistema estava duplicando o voucher no relatório quando existia os mesmos lançamentos presos em voucher cancelado.
<TT178342> Corrigida a Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, após baixa do recibo, a montagem de complemento automático (Nome do Condomínio + Unidade), estourava o limite de 60 caracteres. Após correção esse número aumentou para 80 e ao atingir o limite, o sistema corta o complemento para não ocorrer erro na baixa.
<TT178677> Corrigido o relatório Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Financeiro > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, ao selecionar checkbox Lançar em Conta Corrente / Contas a Pagar, o sistema não informava o Fornecedor e a Forma de Pagamento no Contas a Pagar.
<TT178460> Corrigido o Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois, ao tentar emitir o relatório, sistema apresentava mensagem de erro.
<TT178712> Corrigida a geração do Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, ao marcar o checkbox 13ª Taxa de Administração, o sistema calculava o ISS de forma incorreta.
<TT178750> <TT179460> Corrigida a geração do Balancete Rec/Pag - Arquivo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Pag), pois, no arquivo bureaux, a linha de totalização do grupo de saldo não estava sendo registrada.
<TT178952> Corrigida a tela de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, o campo Valor não estava sendo exibido.
<TT179381> Corrigida a geração do Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, ao selecionar o checkbox Serviço, o sistema estava lançando o ISS no Contas a Pagar como principal e os serviços no desmembramento, causando a mensagem de erro.
<TT179607> Corrigida a geração do Balancete Composto - Arquivo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, o arquivo bureaux estava sendo gerado sem a linha de fim do arquivo. Além disso, ao selecionar os checkbox Somente o Resumo da Inadimplência e Ordenar Por Unidade, o sistema não estava ordenando.
<TT180087> Corrigido o Relatório Analítico de Voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > Analítico), pois, o sistema estava duplicando o voucher no relatório.
<TT180735> Corrigido o Controle de Senha (Segurança > Gerenciamento), pois, ao desabilitar função Entidade Banco, em Entidade Condomínio, o sistema continuava exibindo a informação na tela.
<TT181768> Corrigido o Cadastro de Endereço das Entidades (Administração > Entidade), pois, os logradouros e os bairros não estavam sendo apresentados conforme cadastrado nas devidas tabelas de origem.
<TT177267> Ajustada a geração de Arquivo Remessa do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, conforme e-mail do banco, se faz necessário que saia no arquivo remessa, na posição 161 a 173, o valor de mora a ser cobrado por dia de atrasado. Além disso, na posição 157 a 158, a instrução 03.
<TT180057> Ajustada a geração de Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, conforme layout do banco, quando no recibo Espécie de Doc - Duplicata de Serviços (DS), se faz necessário que saia no arquivo remessa, na posição 148 a 149, o valor (08).
