Versão 1.8.0.540 de 22-11-2016 Base Locação

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.540

Implementações

• Implementados os controles automáticos para o Registro Automático de Cobrança.

Para mais informações, consulte a documentação referente ao Controle Automático de Cobrança Registrada.

• Implementadas as funcionalidades básicas de Vinculação de Imagem ao Contas a Pagar no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) e Vinculação Automática de Imagem do Base Doc.

A partir dessa versão, essas funcionalidades poderão ser aplicadas no Sistema Base Locação, nas próximas versões serão liberadas novas funcionalidades. Mais informações poderão ser consultadas no Manual Básico do Base Doc.

O Base Doc é um módulo licenciado à parte, para mais informações consulte o setor comercial.

• <TT139725> Implementada a aba Parâmetros CP Eletrônico nas configurações de Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração). Seguindo as regras já existentes de importação de contas a pagar, foi criado a nova aba para importação dos parâmetros de contas a pagar eletrônico. Para isso basta configurar os campos de acordo com arquivo a ser importado.

• <TT164959> <TT167095> Implementado o Layout Multipag-Bradesco na Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo).

Para mais informações, consulte o tópico Configurações Bancárias Bradesco da funcionalidade Contas a Pagar Eletrônico.

• <TT148447> Ajustada a Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação), para que sejam informados os históricos dos recibos baixados, independente de estarem vinculados em recibos com o item Aluguel.

• <TT146865> Implementada a opção Não Imprimir Nome na Etiqueta na impressão de recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), com isso, quando o usuário selecionar a nova opção junto com Duplex, somente será impressa a informação na parte interna do recibo.

• <TT167536> Implementada a informação do Tipo de Conta, nos relatório de remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa / Relatórios). O Tipo de Conta é cadastrado na aba de Conta Corrente do Proprietário (Admin. de Locação > Proprietário / Conta Corrente).

Correções

• <TT154944> <TT165726> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, o sistema não gerava arquivo remessa para os recibos de proprietários.

• <TT158893> Corrigida a Emissão de Cobrança (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), pois, ao selecionar Emissão automática, a carta de cobrança não era emitida para os locatários com fiador cadastrado.

• <TT163832> Corrigida a Geração de Recibos ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, quando o contrato de locação pertence a dois ou mais locatários, o cálculo do IRRF não era feito corretamente. Obs. Erro ocorria quando ativado o Parâmetro 192.

• <TT164700> Corrigida a Impressão do DARF (Relatórios > Financeiro > Imposto de Renda DARF), pois, quando o proprietário possuía muitos telefones (mais de 168 caracteres totalizados), o sistema apresentava mensagem de erro.

• <TT164957> Corrigido o Contrato de Locação (Admin de Locação > Contrato de Locação), pois, estava sendo possível utilizar valores negativos como dias de tolerância.

• <TT165381> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, ao gerar o arquivo para a nota fiscal, o sistema só apresentava no arquivo o valor do ISS com apenas duas casas decimais, informando erradamente o valor da Alíquota.

• <TT165877> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher / Relatórios > Liberação), pois, quando o favorecido possui a conta corrente cadastrada com /500, sugerindo uma conta poupança (Banco Itaú), o relatório apresentava erro na impressão.

• <TT166466> <TT166544> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar> Vencimento), pois, quando marcado a opção Conciliado sem a informação de Conciliado em, o relatório não apresentava o resultado.

• <TT166472> Corrigido o Cadastro de Endereço das entidades (Admin. De Locação > Proprietário > Endereço), pois, ao procurar por CEP um Município com mais de 20 caracteres, o sistema apresentava mensagem de erro.

• <TT167425> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando a Data de Vencimento estava igual a data de Calc.Juros/Multa/Cor, o relatório não estava colocando o percentual dos juros diários.

• <TT167706> <TT167978> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro), pois, a função Atualizar Imóvel Cadastrado não estava disponível. Além disso, foi corrigido o cadastro de Dados Bancários do proprietário, pois estava sendo obrigatório o preenchimento da informação.

• <TT167841> Corrigido o lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao tentar alterar o contas a pagar, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

• <TT168165> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, o arquivo não estava totalizando corretamente o número de registro de trailer do lote.

• <TT168547> Corrigido o lançamento de Contas a Pagar ((Financeiro> Contas a Pagar > Lançamento / Parâmetros CP Eletrônico), pois, ao criar um pagamento de arrecadação de impostos (Darf, Darf Simples, GPS e etc), na aba de Parâmetros CP eletrônico só aparecia a coluna do Valor sem a especificação de cada campo.

• <TT169715> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, ao configurar a importação utilizando delimitador, o sistema estava repetindo o primeiro proprietário para os outros contas a pagar do arquivo.

• <TT165388> Corrigido o Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois, quando dois lançamentos com o mesmo Histórico Padrão cadastrado no contrato de locação, sendo um com todas as parcelas já lançadas, ao gerar recibo, o sistema incrementava o campo Parcela Atual do lançamento "inativo".

• <TT170062> Corrigido o lançamento de Remessa do Proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, ao lançar a remessa no contas a pagar, o mesmo era criado sem autorização.

• <TT170165> <TT170512> <TT173017> <TT173338> Corrigido o cadastro de Remessa do proprietário (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Remessa), pois, estava sendo possível selecionar uma conta corrente inativa. Além disso, o sistema estava exigindo o preenchimento da conta corrente mesmo sem a informação do Tipo de Pagamento. Outro ajuste feito, foi na busca pelo nome do Favorecido, pois só estava sendo possível a procura pela inicial do nome.

• <TT171473> Corrigida a Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, quando o imóvel possuía mais de um proprietário sendo um deles pessoa jurídica, o sistema estava retendo imposto de renda para ambos.

• <TT171565> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, quando o recibo não tinha multa nem juros, o sistema estava pulando uma linha no arquivo.

• <TT171887> Corrigida a tela de Impressão de Remessa do Proprietário (Financeiro > Contas a Pagar > Impressão Remessa do Proprietário), pois, ao clicar em Tela, o sistema apresentava mensagem de erro.

• <TT171908> Corrigido o Relatório de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU), pois, ao utilizar o máximo de caracteres (20) no campo Inscrição do cadastro do imóvel, o sistema limitava a informação no relatório em 14 caracteres.

• <TT172455> Corrigido o Demonstrativo C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois, o checkbox Imprimir CPF do Favorecido não estava funcionando.

• <TT173347> Corrigida a tela de Voucher - Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois, o sistema estava criando voucher para proprietários com saldo negativo.

• <TT173353> Corrigido o Relatório de Previsão de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa / Relatório / Previsão de Remessa), pois, a informação "Código de Operação" não estava aparecendo.

Categoria:Notas de Versões Base Locação