Versão 1.8.0.538 de 08-04-2016 Base Locação

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Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.538

Atencao.png

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão.

Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.537 de 19/02/2016.


Implementações

<TT155257> Implementado o campo SEQUENCIA_ARQUIVO_REMESSA no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > Aba Remessa - Parâmetros Especiais), para, ao preencher o campo valor, gerar a sequência da remessa por conta corrente e não por Banco como era feito. Modificação feita para o arquivo remessa do Banco Bradesco, layout de 400 posições.

SEQ ARQREMESSA.JPG


Dica.png
Caso deixe o campo criado em branco, o sistema continuará pegando a sequência do cadastro do banco.

Correções


  • <TT144129> Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois quando o contas a pagar estava com o repasse selecionado, o relatório informava dois lançamentos iguais.


  • <TT151160> Corrigido o lançamento da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, ao selecionar a 13ª Taxa de Administração na opção Cálculos Diversos, só eram lançadas as taxas para o proprietário principal de cada imóvel partilhado.


  • <TT151832> Corrigido a geração do Arquivo Remessa para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, os recibos onde o imóvel estava presente em dois contratos de administração (um contrato ativo e outro inativo), o sistema esta duplicando o recibo dentro do arquivo.


  • <TT154897> Ajustada a geração do Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco SANTANDER para Layout 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, na posição 17 do arquivo não estava informando o tipo de inscrição 1 que identifica o CPF quando necessário.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • <TT154990> Corrigida a geração de Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Contrato), pois a opção Gerar Documento não estava preenchendo os campos automaticamente.


  • <TT155447> Corrigido o relatório de Demonstrativo de C/C (Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois o quando o checkbox do Aluguel Garantido (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Imóvel) estava habilitado, porém sem histórico padrão definido, sistema apresentava mensagem de erro.


  • <TT156444> Corrigido o relatório de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Critica de Recibo), pois quando o recibo sofre alteração na data de vencimento após a geração de recibo, a crítica de recibo não sai com a data do vencimento atualizada.


  • <TT156946> Ajustada a geração do Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco SANTANDER para Carteira 101 (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, a tolerância para o pagamento de multa e juros não esta sendo sendo enviada no arquivo.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.



Categoria:Notas de Versões Base Locação