Versão 1.8.0.515 de 28-01-2016 Base Condomínio Uno
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.515.
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Implementações
<TT127248> Implementado o Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento Baixa de Contas a Pagar), permitindo filtrar os lançamentos por vários campos.
<TT141556> Implementados novos Controles de Itens no Lançamentos de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso).
- Os novos controles permitem automatizar a cobrança de diferenças de devoluções referentes a baixa de recibos, permitindo controlar automaticamente pagamentos a menor ou a maior quando serão gerados as contra partidas nas cobranças com a apuração feita de acordo com o campo Nº dias para Controle contando retroativamente a partir da data da geração dos recibos.
- Antes de processar a geração dos recibos, o sistema irá apurar os movimentos em conta corrente de acordo com os parâmetros Diferença Baixa Crédito e Diferença Baixa Débito adicionando as unidades conforme os movimentos apurados.
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A natureza da conta selecionada dependerá da opção selecionada: para diferença a maior deverá ser indicada uma conta de débito e para diferença a menor uma conta de crédito. Não serão aceitas contas correspondentes aos Diferença Baixa Crédito e Diferença Baixa Débito. |
<TT144141> Implementado o Layout SIGCB para a geração do Arquivo Remessa da CEF (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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Todo ajuste em qualquer cobrança bancária incluindo a geração de arquivo remessa deverá se submeter ao processo de homologação. |
<TT150815> Implementada a chave Ver_Ods na seção de banco de dados dos arquivos INI, essa chave (quando o valor for igual a zero, conforme a imagem abaixo) desabilita a verificação da versão ODS do banco de dados em conformidade com o Firebird instalado.
Correções
<TT139569> Ajustada a tela Grupo de Saldo (Administração > Condomínio \ Contrato de Adm. \ Grupo de Saldo), onde foi retirada a opção Cód. Simplificado, pois o sistema estava tornando lento o processo de cadastramento.
<TT140408> Corrigida a Impressão de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois, ao selecionar o checkbox Recibos Abertos Unidade, o sistema imprimia com folha excedente.
<TT141200> Corrigida a impressão do Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Recibo), pois, ao selecionar Imprimir Balancetes, sistema não estava apresentando valor pago ao lado da informação Quitado.
<TT141755> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, não estava sendo impressa a mensagem referente ao critério de cobrança.
<TT141777> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois, não estava sendo possível iniciar o cadastro das unidades com a numeração 401.
<TT142813> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, ao importar arquivo sem a informação de Código de Barras, sistema apresentava mensagem de erro indevida.
<TT140211> Corrigido o Cancelamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Recibo), pois, quando selecionava a opção Somente Recibos Opcionais estava dando mensagem de erro de SQL ao aplicar filtro.
<TT141910> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux de Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava respeitando a opção Ordenar Por Unidade.
<TT143092> Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), para adicionar a informação do valor de juros diário nas posições 161 a 173.
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Toda correção ou ajuste na geração do arquivo remessa deverá pelo processo de homologação. |
