Versão 1.8.0.536 de 28-01-2016 Base Locação
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.536
Implementações
<TT144161> Implementado o Parâmetro 323 – ISS Proporcional que permite fazer o débito do Reembolso de ISS de forma que preserve o valor dos serviços no recolhimento de ISS.
<TT125050> Implementadas as opções Imprimir dados da Tx. de Administração e Agrupar por Natureza' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo C/C).
- Ao selecionar a opção Imprimir dados da Tx. de Administração, relatório informará o Tipo de Taxa de Administração, assim como o Valor/Percentual, de acordo com o cadastrado no Contrato de Administração.
- Marcando a opção Agrupar por Natureza, o sistema irá classificar os lançamentos de acordo com a natureza (C/D), agrupando os crédito seguidos pelos débitos.
<TT150815> Implementada a chave Ver_Ods na seção de banco de dados dos arquivos INI, essa chave (quando o valor for igual a zero, conforme a imagem abaixo) desabilita a verificação da versão ODS do banco de dados em conformidade com o Firebird instalado.
<TT151884> Implementado o parâmetro ESPECIE_DOC no Cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), esse parâmetro permite determinar o conteúdo do campo informado nas posições 148 a 149 do arquivo na geração do Arquivo Remessa do Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
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Todo ajuste em qualquer cobrança bancária incluindo a geração de arquivo remessa deverá se submeter ao processo de homologação. |
Correções
<TT138445> Corrigido o Extrato C/C (Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato C/C), pois, ao cadastrar um novo contrato de locação do imóvel, os lançamentos no conta corrente sem vinculo com locatário, estavam sendo repassados para o atual.
<TT139335> Corrigido o Relatório de Previsão de Remessa do Proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, ao marcar a opção Remessa Analítica, sistema não acatava informação cadastrada no Contrato de Administração/Remessa, onde define o cálculo de abatimento do contas a pagar na remessa. Sendo assim o valor do relatório estava diferente do informado na remessa.
<TT140892> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar / Vencimento), pois, ao selecionar opção Em Aberto não estava aparecendo o resultado, somente selecionando Todos.
<TT141252> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibo), pois, ao selecionar o check box Item detalhado o sistema não imprimia os itens do recibo.
<TT141638> Corrigido o Relatório de Prestação de Contas (Relatórios > Financeiro > Prestação de Contas), pois, ao baixar recibo com diferença de valores a menor, sistema estava lançando o item em receitas.
<TT139691/TT142899> Ajustado o cálculo de Remessa para Proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, o processamento estava muito lento, além de não respeitar a opção cobrar DOC.
<TT143022> Corrigida a tela de Lançamento de Aluguel Garantido' (Financeiro > Contas a Receber > Aluguel Garantido), pois, o botão Processar não estava sendo exibido.
<TT146160> Corrigida a leitura do código de barras pela tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava permitindo a entrada dos códigos de barras referentes aos pagamentos de IPTU da Prefeitura de Niterói.
<TT141120/TT141623> Ajustada a geração de Arquivo Remessa para os Bancos SICOOB e Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para considerar o Parâmetro 315 – Tolerância no Vencto.
<TT142327> Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, não estava aplicando corretamente a tolerância do contrato de locação quando era maior que 30 dias.
<TT145619> Corrigida a geração de Arquivo Remessa 240 posições para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Remessa), criado o parâmetro DENSIDADE_GRAVACAO no cadastro da conta corrente bancária para identificar qual informação irá no arquivo.
<TT151029> Ajustada a geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica Federal no layout SIGCB (Financeiro > Contas a Receber > Remessa), para que ao configurar o campo dias de protesto com valor maior que zero no cadastro da conta corrente de cobrança o sistema altere a instrução de cobrança para com protesto utilizando a quantidade de dias determinados no cadastro.
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Caso o campo dias de protesto seja configurado com valor zero, o sistema adotará a instrução como devolução com 20 dias fixos. |
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Todo ajuste em qualquer cobrança bancária incluindo a geração de arquivo remessa deverá se submeter ao processo de homologação. |
<TT143126> Corrigido o Relatório de Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação), pois, quando o fiador ou proprietário era Pessoa Jurídica não estava imprimindo o CNPJ.
