Versão 1.8.0.511 de 31-03-2015 Base Condomínio
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Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.511.
Consulte também a documentação da Versão 1.8.0.510 de 22/01/2015.
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Implementações
- <TT92418> Implementado a opção "Tipo de Custo" nos Parâmetros de Rentabilidade (Base Utilitários > Condomínio > Controle de Rentabilidade > Parãmetros), essa nova opção permite configurar a forma que o custo será aplicado sobre o serviço apurado, podendo ser:
- Por evento: O valor do custo será aplicado à cada evento encontrado em conta corrente.
- Percentual: O valor do custo será aplicado em forma de taxa sobre o total apurado do serviço.
- Valor fixo: O valor do custo será único.
- <TT108026> Implementado o CPF do Fornecedor no Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).
- <TT108911> Criadas as opções de Geração de Recibos por Filial e Gerente (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo).
- <TT110454> Implementada a opção Imprimir Email Condômino no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste).
- <TT123238> Adicionados os parâmetros personalizados para os tipos de pagamento IPTU, FGTS, Crédito Conta Salário e Taxa Incêndio no Cálculo de tarifas sobre contas a pagar (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
- <TT89023> Implementadas as opções Nome do Arquivo e Excluir erros de baixa CNAB no Cancelamento de Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher), permitindo cancelar o processo de baixa feito através da baixa de arquivo retorno de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno). Desse modo o arquivo poderá ser processado novamente.
- Ao entrar com o período de baixa pelos campos data inicial e final, o sistema irá listar os arquivos importados de acordo com o período selecionado, ao selecionar o arquivo e clicar no botão "Aplicar Filtro" serão exibidos somente os voucher's baixados através do arquivo escolhido. Marcando a opção "Excluir erros de baixa CNAB" as importações com erro também serão excluídas.
- <TT123238> Adicionados os parâmetros personalizados para os tipos de pagamento IPTU, FGTS, Crédito Conta Salário e Taxa Incêndio no Cálculo de Tarifas Doc Bancário (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
Para informações sobre o cálculo dessas tarifas, consulte o tópico Tarifa Doc Bancário, consulte também o tópico Tarifas sobre Contas a Pagar. |
- <TT129286> liberados bureaux o Base Condomínio Uno.
Correções
- <TT120892> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar opção "Só imprimir saldo negativo", o sistema exibe condomínios com saldo positivo.
- <TT121246> Corrigida a Geração do Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, ao processar a geração do arquivo sem indicar o condomínio inicial e final, o sistema estava apresentando o seguinte erro.
- <TT122176> Corrigido o cadastro de Débito Automático em Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, sistema estava permitindo incluir uma conta corrente bancária, cadastrada como débito automático, em um contrato de administração com o condomínio sendo conta própria.
- <TT123378> Corrigido o Calculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, ao lançar a Despesa de Cobrança para os condomínios marcando a opção "Agrupar", o sistema estava lançando a despesa no contas a pagar sem estar autorizado.
- <TT124001> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, ao gerar os serviços avulsos por condomínio, o primeiro condomínio, lançava corretamente em conta corrente, com o grupo de saldo correto, porém, no segundo condomínio em diante, com a mesma tela aberta e sem alterar os campos, o sistema lançava em conta corrente com o grupo de saldo errado.
- <TT125083> Corrigido o Balancete Bureaux Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, ao marcar o checkbox "Somente o Resumo da Inadimplência" o solicitado não era gerado no arquivo.
- <TT125484> Corrigido o Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Avulso), pois, não estava sendo possível criar um lançamento avulso com o tipo de parcela finita contendo mais de duas casas decimais.
- <TT126702> Corrigida a Baixa do Arquivo Retorno referente ao Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao importar/criticar o arquivo retorno, o sistema apresentava erro na emissão do relatório.
- <TT101798> Ajustada a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB / Botão Relatórios) para exibir mensagem no relatório de baixa, para recibos de unidades bloqueadas (opção recibo bloqueado no cadastro de unidade).
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- <TT126022> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico), pois, estava com erro no agrupamento por "Tipo de Pagamento".
- <TT126746> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Vopucher > Liberação), pois, estava cortando o nome do condomínio quando era muito grande.
- <TT127258> Corrigida a Geração de Arquivo de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo), pois, a geração do arquivo para a Folha Dinâmica estava gerando registros para autônomo sem retenção.
- <TT128540> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, estava imprimindo dados inválidos no campo "Uso do Banco".