Versão 1.8.0.511 de 31-03-2015 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.511.

Essa página está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação da versão final. Consulte também a documentação da Versão 1.8.0.510 de 22/01/2015.

Implementações

• <TT108026> Implementado o CPF do Fornecedor no Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).

• <TT108911> Criadas as opções de Geração de Recibos por Filial e Gerente (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo).

• <TT110454> Implementada a opção Imprimir Email Condômino no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste).

• <TT123238> Adicionados os parâmetros personalizados para os tipos de pagamento IPTU, FGTS, Crédito Conta Salário e Taxa Incêndio no Cálculo de tarifas sobre contas a pagar (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).

• <TT89023> Implementadas as opções Nome do Arquivo e Excluir erros de baixa CNAB no Cancelamento de Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher), permitindo cancelar o processo de baixa feito através da baixa de arquivo retorno de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno). Desse modo o arquivo poderá ser processado novamente.

Ao entrar com o período de baixa pelos campos data inicial e final, o sistema irá listar os arquivos importados de acordo com o período selecionado, ao selecionar o arquivo e clicar no botão "Aplicar Filtro" serão exibidos somente os voucher's baixados através do arquivo escolhido. Marcando a opção "Excluir erros de baixa CNAB" as importações com erro também serão excluídas.

• <TT123238> Adicionados os parâmetros personalizados para os tipos de pagamento IPTU, FGTS, Crédito Conta Salário e Taxa Incêndio no Cálculo de Tarifas Doc Bancário (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).

Para informações sobre o cálculo dessas tarifas, consulte o tópico Tarifa Doc Bancário, consulte também o tópico Tarifas sobre Contas a Pagar.

Correções

• <TT120892> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar opção "Só imprimir saldo negativo", o sistema exibe condomínios com saldo positivo.

• <TT121246> Corrigida a Geração do Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, ao processar a geração do arquivo sem indicar o condomínio inicial e final, o sistema estava apresentando o seguinte erro.

• <TT122176> Corrigido o cadastro de Débito Automático em Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, sistema estava permitindo incluir uma conta corrente bancária, cadastrada como débito automático, em um contrato de administração com o condomínio sendo conta própria.

• <TT123378> Corrigido o Calculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, ao lançar a Despesa de Cobrança para os condomínios marcando a opção "Agrupar", o sistema estava lançando a despesa no contas a pagar sem estar autorizado.

• <TT124001> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, ao gerar os serviços avulsos por condomínio, o primeiro condomínio, lançava corretamente em conta corrente, com o grupo de saldo correto, porém, no segundo condomínio em diante, com a mesma tela aberta e sem alterar os campos, o sistema lançava em conta corrente com o grupo de saldo errado.

• <TT125083> Corrigido o Balancete Bureaux Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, ao marcar o checkbox "Somente o Resumo da Inadimplência" o solicitado não era gerado no arquivo.

• <TT125484> Corrigido o Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Avulso), pois, não estava sendo possível criar um lançamento avulso com o tipo de parcela finita contendo mais de duas casas decimais.

• <TT126702> Corrigida a Baixa do Arquivo Retorno referente ao Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao importar/criticar o arquivo retorno, o sistema apresentava erro na emissão do relatório.

• <TT101798> Ajustada a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB / Botão Relatórios) para exibir mensagem no relatório de baixa, para recibos de unidades bloqueadas (opção recibo bloqueado no cadastro de unidade).

Os recibos de unidades bloqueadas serão baixados através da baixa CNAB.

• <TT126022> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico), pois, estava com erro no agrupamento por "Tipo de Pagamento".

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