Versão 1.8.0.509 de 16-01-2015 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.509.
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Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.505 de 14/11/2014. |
Implementações
- Implementados os parâmetros necessários para a descrever os impostos pagos sobre os serviços prestados, de acordo com a Lei :nº 12.741 de 2012.
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Para mais informações consulte o tópico referente aos Impostos da Nota Fiscal da funcionalidade Nota Fiscal Eletrônica
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- <TT124671> Implementado o novo layout para a Geração de DIRF-2015.
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O sistema gera os arquivos da DIRF para o Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos) e Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos). Para mais informações sobre o informe de rendimentos consulte o [1] Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 2 de 27 de março de 2007. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.505 de 14/11/2014. |
Correções
- <TT123129> Corrigida a geração do Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Gerar Arquivo), pois, estava gerando o arquivo remessa sem a linha do detalhe.
- <TT123841> Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, o arquivo remessa, quando marcado "Somente envia arquivo para o Banco", estava fora do padrão informado no Layout (Itaú - CNAB400).
- <TT123863> Corrigida a geração do arquivo de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, o campo formatado conforme o Login preenchido no cadastro da unidade não estava no padrão do Layout (FEBRABAN de Débito Automático, versão 04, atualizada em 02.05.2007).
- <TT121068> Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente), pois, dependendo da quantidade de lançamentos selecionados (Ex. 4000 lançamentos) estava gerando uma mensagem de erro de String Truncation.
- <TT122878> Corrigida a Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixar Retorno), pois, ao marcar a opção Usar Data do Arquivo o sistema estava aplicando os dias de retenção referente a baixa CNAB.
- <TT123495> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o sistema não encontrava um recibo no sistema estava exibindo a mensagem de erro Recibo já Baixado para todos os recibos do arquivo.
- <TT124211> Ainda na Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), ao selecionar a opção Lançar Dif. Automática estava gerando divergência entre o total do arquivo e os valores lançados no sistema.
- <TT120839> Corrigido o Cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos / Opção 13ª Taxa de Administração), pois, estava debitando o valor integral quando a data do término do contrato estava dentro do período, mesmo que a opção Proporcional estivesse marcada no contrato de administração do condomínio.
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- <TT122579> Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), pois, quando selecionava a opção Protocolo de Síndico não estava imprimindo o código do condomínio.
