Versão 1.8.0.527 de 19-09-2014 Base Locação
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Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.527
Implementações
- Acrescentados os campos código da filial, código do gerente e código do proprietário na Geração do Arquivo de Rentabilidade (Base Utilitários > Locação > Controle de Rentabilidade > Geração).
- Também foi feita uma alteração para separar os serviços com as colunas para valor bruto, custo e valor líquido.
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Correções
- <TT112267> Corrigido no "Contas a Pagar" o Desmembramento (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, estava sendo possível salvar desmembramento sem o preenchimento do campo Ref. Repasse.
- <TT117652> Corrigido o Relatório de Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente / Extrato de C/C), pois, relatório não apresentava contas a pagar, em aberto, sem imóvel vinculado.
- <TT117849> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica / Geração RPS), pois, quando o proprietário possuía vários imóveis, acarretava em muitos lançamentos para a nota fiscal, com isso o sistema não estava gerando.
- <TT117726> Corrigida a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), para que, ao gerar arquivo do Banco Bradesco, e o 'tipo de documento' do lançamento for 'DOC/TED', o campo Finalidade do arquivo remessa deve ser diferente de 99. Portanto, está definido que na posição 381, 382 (CÓDIGO DA FINALIDADE DO DOC COMPE/TED) deve ser preenchido o valor 01 - Crédito em Conta Corrente. OBS. Essa modificação será somente para modalidade igual a Ted (08), não afetando as demais modalidades.
- <TT118046><TT118440> Ainda na Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Gerar Arquivo) foi corrigido um erro, pois, quando o contas a pagar possuía desmembramento não estava considerando o valor desmembrado para compor o valor total para pagamento.
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- <TT116693> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa para o Banco Bradesco, pois, quando o recibo tinha desconto pelo critério de cobrança o sistema não estava gerando as colunas referente ao vencimento e valor com desconto no arquivo.
- <TT118451> Ajustada a tela de Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando editava recibo proveniente de baixa CNAB, ao marcar/desmarcar despesa de cobrança e itens opcionais estava alterando o campo valor pago.
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Para garantir a integridade dos valores pagos informados pelo banco, a alteração de valores pagos de recibos provenientes da baixa CNAB é bloqueada. |
- <TT118487> Ajustado o Relatório Analítico de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Analítico), pois, não estava imprimindo o dígito da agência do favorecido. Também foi alterada a formatação do campo banco/agência/conta corrente do favorecido.
- <TT117901> Corrigido o Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois, os lançamento de contas a pagar sem identificação de imóveis não estavam sendo impressos no resumo de contas a pagar do extrato.
- <TT118885> Corrigido o processamento Checklist, pois, em alguns casos provocava mensagem de erro coversion error for string... na abertura do sistema.
- <TT118351> Corrigido o Relatório Analítico de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico), pois, quando o imóvel não tinha contrato de administração ativo não estava sendo impresso mesmo que o imóvel estivesse ativo.
- Ajustada as telas de Cancelamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Recibo) e Reativação de Recibo Cancelado (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de recibo cancelado) para não listar recibos provenientes de acordo feito no módulo Base Jurídico.
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Os recibos poderão ser cancelados no lançamento de cobrança do módulo Base Jurídico (Base Jurídico > Cadastro > Processo). Esse ajuste reflete somente para os clientes que utilizam o módulo Base Jurídico para a geração de acordo. |
