Versão 1.8.0.506 de 19-09-2014 Base Condomínio

Índice

Documentação da versão 1.8.0.506.

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão.

Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.505 de 25/08/2014.

Acrescentados os campos código da filial, código do gerente e código do condomínio na Geração do Arquivo de Rentabilidade (Base Utilitários > Condomínio > Controle de Rentabilidade > Geração).

Também foi feita uma alteração para separar os serviços com as colunas para valor bruto, custo e valor líquido.

Para mais informações sobre o controle de rentabilidade consulte a funcionalidade Estatística e Rentabilidade.

Alterado o Assistente para Inclusão de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Assistente para Inclusão de Recibos) para agilizar o processo e lançamento de recibos por unidade.

Consulte também a funcionalidade Assistente de Recibo.

<TT115750> Corrigido o relatório Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois, ao marcar as opções "crítica resumida (2º Layout)" e "Recibos Baixados", quando o recibo é baixado com multa/juros o mesmo aparecia na tela, mesmo com a opção "Multa/Juros" desmarcada.

<TT117565> Corrigido no "Contrato de Administração" a Tarifa Doc. Bancário (Administração > Condomínio / Contrato de Administração / Tarifa Doc. Bancário), pois, ao cadastrar o valor do Documento na tabela o sistema não estava aceitando valor com casas decimais, somente valores inteiros.

<TT118278> Corrigida a tela de lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao excluir um lançamento, sistema não seguia sequência de lançamento do conta corrente.

<TT106939> Ajustada Aba Conta Corrente do Cadastro de Entidades (Administração > Entidades) para permitir vincular os condomínios do tipo de administração conta própria como correntista.

<TT117913> Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, dependendo dos itens selecionados estava apresentando mensagem de erro ao gerar o arquivo.

<TT118121> Corrigida a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo/Assistente para Geração de Arquivo), pois, para alguns tipos de pagamento não estava considerando a retenção de impostos para compor o valor do pagamento.

<TT117726> Feito outro ajuste na Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), para que, ao gerar arquivo do Banco Bradesco, e o 'tipo de documento' do lançamento for 'DOC/TED', o campo Finalidade do arquivo remessa deve ser diferente de 99. Portanto, está definido que na posição 381, 382 (CÓDIGO DA FINALIDADE DO DOC COMPE/TED) deve ser preenchido o valor 01 - Crédito em Conta Corrente. OBS. Essa modificação será somente para modalidade igual a Ted (08), não afetando as demais modalidades.

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico consulte a funcionalidade Contas a Pagar Eletrônico.