Versão 1.8.0.503 de 31-07-2014 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.503 de 31/07/2014

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.502 de 24/02/2014.

Implementações

• <TT101105> Implementada a Estrutura de Arquivo para Débito Automático para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 A(Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout de acordo com o MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121.

Para a geração do arquivo com carteira 09, o usuário deve preencher o campo Layout Deb.Aut (Financeiro > Tabelas > Banco > Selecione o banco > Aba Conta Corrente > Layout Deb. Aut) com o valor 400.

Correções

• <TT109553> Corrigida a tela de Preparação de Voucher no "Assistente de Voucher" (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Voucher Assistente), pois apresentava lentidão ao carregar a tela, apresentava lentidão. Ajustados também os campos Vencimento Inicial e Vencimento Final para que o sistema carregue esses campos na tela com a data corrente.

• <TT107691> Corrigidas as casas decimais do Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, na impressão do RecPag o sistema estava cortando o último zero dos centavos, quando o valor era acima de 1.000.000,00.

• <TT107811> Corrigido o Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, ao marcar as opções "Agrupar Recibo" e "Unificar Grupos de Saldos", não imprimia a legenda "Grupo de Saldo".

• <TT111352> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa (Financeiro> Contas a Receber> Débito Automático / Gerar Remessa), pois estava gerando o tipo de inscrição com dois dígitos no arquivo, alterado para gerar com apenas um dígito na posição 130 de acordo com o manual anexado.

• <TT111303> Corrigido no contas a pagar o campo Cód. Etiqueta Avulsa (Relatórios> Financeiro> Contas a Pagar> Etiqueta Código de Barra> Avulsa), pois ao associar o código da etiqueta avulsa ao contas a pagar, o sistema apresentava erro não permitindo salvar a informação.

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