Versão 1.8.0.500 de 31-01-2014 Base Condomínio

• <TT86181> Implementado o Layout OBB-PLUS para pagamentos de tributos na Geração do Contas a Pagar Eletrônico do Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico).

Para que o arquivo de tributos seja gerando no novo layout é necessário que o campo OBB_PLUS, no cadastro da conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco) referente a geração do arquivo esteja com o valor, conforme indicado na imagem abaixo.

• <TT102756> Ajustado o layout Geração da DIRF para o Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de rendimentos) e para o Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção), de acordo com as novas especificações da Receita Federal para a DIRF-2014.

Além da modificação do layout, foram feitos ajustes para acelerar a geração do arquivo DIRF referente ao informe de rendimentos. Para mais informações sobre a DIRF-2014 consulte o site da Receita Federal.

• <TT103806> Corrigida o relatório de Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção), pois, quando o fornecedor tinha retenção de impostos no período não estava informando os valores pagos ao mesmo fornecedor em outros meses, a mesma correção foi feita para a geração da DIRF.

• <TT100165> Implementada a função Excluir Condomínio no módulo Base Utilitários (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),

É obrigatório o preenchimento do campo Condomínio, o não preenchimento será criticado ao processar função. Estarão disponíveis as opções Data Inicial e Data Final, para filtrar o período a ser excluído. Porém somente terá utilidade nas opções Recibos, Contas a Pagar ou Conta Corrente. Ao selecionar o check box Condomínio, a função irá excluir todas as informações correspondentes ao mesmo, incluindo Recibos, Contas a Pagar ou Conta Corrente de qualquer período.

Atenção ao utilizar essa função, pois serão excluídas todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível.

• Implementada a opção Somente Contas da Empresa na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.

• <TT96311> Implementada a opção Agrupar Despesa de Cobrança (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos). Selecionando a opção Agrupar, sistema cria apenas um lançamento no Conta Corrente. Tal opção se tornou necessária pois, o sistema passou a tratar os lançamentos de despesa de cobrança de acordo com o banco onde o boleto foi quitado. Isto estava fazendo com que fosse gerado um lançamento para cada banco.

Para Cálculo da Despesa de Cobrança, sistema verificará valor da tarifa na seguinte sequência: - Contrato de Administração do Condomínio. - Cadastro de Tarifa Bancária no Banco, quando o Código Simplificado na tela de Cálculos Diversos for selecionado. - Parâmetro 153.

• Implementada crítica na alteração de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco). Na tentativa de alterar qualquer conta corrente bancária, foi criado mensagem de advertência caso a conta esteja sendo utilizada em cobrança (recibo) ou contas a pagar eletrônico (voucher).

• <TT101347> Implementada a opção Unificar Grupos de Saldos (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag). Selecionando a nova opção, sistema permitira unificar os grupos de saldo do Balancete RecPag quando impresso pelo Bureaux. Tal função já havia sido criado em Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag, para impressão local.

• <TT102926> Ajustada a Impressão de Recibo Local (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo) para se adaptar ao layout de impressão da CEF, pois, de acordo com o banco o campo parcela deveria ser suprimido na impressão.

Para que o recibo seja impresso sem o campo parcela, dentro do arquivo SQS2000CONDO.INI, O parâmetro CONFIGURA_BB_REC na seção RELATORIO deverá ter o valor 2 (Ex. CONFIGURA_BB_REC=2). Se o valor for igual a 1 (Ex. CONFIGURA_BB_REC=1), a impressão substituirá o logo da empresa pelo logo do banco, além de suprimir o campo parcela. Qualquer dúvida sobre a edição do arquivo SQS2000CONDO.INI, consulte o suporte.

• <TT101778> Corrigido o Cadastro de Profissional Externo (Administração > Entidade > Profissional Externo), pois, quando a entidade também era marcada como fornecedor a aba dados complementares não aparecia disponível.

• <TT88052> Corrigido no Contas a Receber o Rateio (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, o sistema não estava acatando o arredondamento de centavos.

• <TT93128> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema estava cobrando multa dos recibos com vencimentos em finais de semana e feriados.

• <TT99377> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema não estava aplicando juros na data correta, apenas na baixa de recibo. Este erro acontecia quando o Parâmetro 194 era igual a 1.

• <TT101249> Corrigido o Relatório de Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Rec/Pag), pois, ao marcar as opções Agrupar Recibo e Ordenar por Unidade, o sistema não acatava e não ordenava, aparecendo somente o fechamento de saldo.

• <TT100879> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, estava gerando com erro quando a empresa possuía mais de um cadastro de Empresa. O sistema nesse caso deverá pegar a do parâmetro 108.

• <TT100816> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, não estava gerando o arquivo quando o banco selecionado era o Banco do Brasil.

• <TT101575> Corrigida a Geração do Arquivo Bureaux (Relatório > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, não estava gerando o arquivo quando marcada a opção Analítico.

• <TT102202> Corrigido o cálculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois quando o parâmetro 185 era acionado, ao calcular o ISS nos Cálculos Diversos, estava sendo lançado no contas a pagar em duplicidade e com o valor incorreto.

• <TT102598> Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), pois, estava imprimindo protocolo para condomínios inativos.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio