Versão 1.8.0.530 Base Condomínio Uno

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.530 em construção.

Implementações

Ocorrências para o registro de débito automático

<TT225385> Implementada a gravação de ocorrências para Retorno de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), assim o processamento do arquivo retorno fará a gravação das ocorrências de rejeição do registro de débito (Ex. Não efetuado por insuficiência de saldo).

Ao processar o arquivo retorno o sistema irá controlar os boletos rejeitados e as suas ocorrências:

Assim esses boletos ficarão disponíveis para uma nova geração de débito, depois da situação normalizada.

Caso o boleto esteja vencido o registro de débito automático sempre será programado para uma data posterior ao data de geração do arquivo. Portanto, não existe a necessidade de alterar a data do vencimento do boleto para prorrogar a data do débito automático.

Outras

<TT236424> Alterado o controle de Retorno de Registro feito através da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para não reabilitar o registro boletos com rejeição por duplicidade de documento.

Com esse ajuste, as falhas referentes à arquivos enviados em duplicidade ou cancelamento indevido do registro no sistema não refletirão nos recibos já registrados pelo banco.

Correções

<TT230212> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao Número do Recibo estava dando erro ao importar.

<TT231714> Corrigido o Fechamento de saldo no Balancete Analítico Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava seguindo a mesma ordem do fechamento no balancete laser local.

<TT233036> Ajustado o Controle de Registro para a Caixa Econômica, pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo Data de Multa (Posição 67 a 74 do Segmento R) seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.

<TT235204> Corrigida a geração de Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois o sistema não estava levando em consideração a seleção do campo Tipo de Cliente ao optar por Gerar Devedores para Word.

<TT235850> Corrigida a tela de lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao pesquisar no combo de fornecedor e/ou no combo de fornecedor favorecido, o sistema retornava o CPF de uma entidade Pessoa Jurídica cadastrada.

<TT236388> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois estava cortando a informação do campo Valor Pago.

<TT236581> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois ao efetuar a importação sem a configuração do campo Complemento, o sistema criava o lançamento no Contas a Pagar quebrando a linha do complemento no relatório de Balancete Sintético/Analítico.

<TT236766> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando não tinha retenção de impostos no contas a pagar de origem do RPS o sistema não estava gravando a sequência do RPS no contas a pagar e, consequentemente, ao baixar o arquivo retorno não montava a URL da Nota Fiscal.

<TT237450> Corrigido o Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio), pois, estava dando erro ao salvar sem indicar o campo Class. Tributária.

<TT236535> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) , pois, em algumas situações o sistema estava gerando erro no retorno do registro sem demonstrar o motivo.

<TT237076> Ajustada a Reconstrução de Dados através do Base Utilitários (Utilitário > Reconstruir Tabelas), pois, dependendo do banco de dados estava gerando mensagens de erro na atualização.

<TT233555> Feitos ajustes no Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) visando a melhoria de performance.

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