Versão 1.8.0.560 Base Locação

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.560 de 22/01/2020

Implementações

Cadastro de Taxa de Incêndio

Implementada a tela de Cadastro de Taxa de Incêndio, que servirá de auxílio para controles de lançamentos da Taxa de Incêndio, tanto no Contas a Pagar, quanto no Recibo.

Consulte a documentação referente a Cadastro de Taxa de Incêndio.

Outras

• <TT265396> Implementada a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) em conformidade com o Layout 240 para o Registro de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Registro de Cobrança) do Banco UNICRED.

Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco, antes de colocada em produção. A geração de arquivos para registro de cobrança também deverá passar obrigatoriamente pelo processo de homologação junto ao respectivo banco. Consulte também as informações referentes as Modalidades de cobrança e Controle Automático de Cobrança Registrada.

• <TT232801> Implementada geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco do Brasil.

É imprescindível a homologação dos arquivos junto aos bancos, incluindo todas as modalidades de pagamento disponíveis. A homologação consiste em gerar os arquivos com todas as modalidades de pagamento e envio para o banco, além da impressão dos comprovantes e confirmação dos dados de acordo com cada modalidade de pagamento efetuada. A Base Software NÃO se responsabiliza pelos dados do cliente ao fazer pagamentos junto aos bancos seja eletronicamente ou através de guias. É obrigatório por parte do cliente homologar sempre junto aos bancos, não só o formato dos dados, bem como o seu conteúdo. Consulte a documentação referente ao Contas a Pagar Eletrônico.

• <TT268126> Implementado o checkbox Exibir Número e Data Emissão NF. no relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).

• <TT244892> Implementada a informação de Código de Barras, quando o Histórico Padrão for IPTU, no Comprovante Eletrônico de Contas a Pagar (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico).

Correções

<TT270393> Ajustado o Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher ) que estava permitindo excluir voucher com status baixado, consequentemente o lançamento de contas a pagar correspondente voltava com status aberto, mantendo o lançamento em conta corrente.

<TT249340> Corrigido o agrupamento por proprietário no Relatório de Taxa de Administração/ISS (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Tx. Adm / ISS).

<TT266222> Ajustado o Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois ao selecionar a opção Imprimir Informações Remessa e Duplex os dados da remessa estavam sendo impressos na capa.

<TT269318> Corrigido o Comprovante de Baixa de Recibo (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante Baixa de Recibo) que não estava imprimindo o código do proprietário, quando o recibo era só de proprietário.

<TT269257> Corrigida a mensagem de Dynamic SQL Error, ao selecionar o Município no Relatório de Cadastro de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU).

<TT268482> Ajustada a mensagem Erro de data vencimento/desconto inválida ao processar o Registro de Cobrança no Robô PJBank.

<TT268132> Corrigida a tela de lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois ao alterar o lançamento de conta corrente com imagem vinculada (Base Doc), o sistema estava exibindo mensagem de erro, não permitindo a alteração do mesmo.

<TT268398> Corrigido o relatório de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Crítica de recibo), pois ao marcar a opção Recibo proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro.

Essa correção consta da versão 1.0.0.4 do Robô PJBank. Consulte também a documentação referente ao PJBank.

<TT269372> Ajustada a Geração de Arquivo Eletrônico para Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico) para utilizar o Parâmetro CÓDIGO CNAE, quando no cadastro da empresa (Tabelas Gerais > Principais < Empresa) o Município for Niterói e o parâmetro estiver preenchido.

Se o parâmetro CÓDIGO CNAE' não estiver preenchido, o sistema continuará utilizando o CÓDIGO CONTA SERVIÇOS por padrão.

<TT262342> Corrigido o lançamento da Taxa de Agenciamento, pois quando não tinha o histórico de aluguel no primeiro recibo o sistema laçava sem identificar o valor e, consequentemente, não calculava mais a taxa a partir desse momento.

<TT264050> Corrigido o relatório Demonstrativo de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois sem a marcação Imprimir Assinaturas, o sistema estava exibindo a informação do valor por extenso.

<TT268132> Corrigida a tela de Lançamento de C/C (Financeiro > Conta Corrente), pois ao editar um lançamento do c/c com imagens do Base Doc vinculada, o sistema estava exibindo a mensagem de erro, não permitindo a alteração do mesmo.

<TT268398> Corrigida a tela de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois ao tentar imprimir marcando a opção Recibo Proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT269603> Corrigido o relatório Imóveis Para Seguradora (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Para Seguradora), pois o sistema estava informando os contratos de locações inativos.

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