Versão 1.8.0.532 Base Condomínio Uno

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.532 em construção.

Implementações

<TT240401> Implementadas opções para cobrar a Tarifa de Cobrança sobre os recibos registrados (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).

Com essa opção passa a ser possível cobrar a Tarifa de Cobrança para recibos emitidos, contudo a tarifa será calculada somente sobre recibos em que o registro de cobrança tenha sido gerado. A opção Todos os registros do recibo permite que taxa seja calculada sobre todos os registros gerados para o mesmo recibo, no caso de cancelamento e reemissão de um mesmo recibo a taxa será calculada duas vezes. Sempre condicionada ao fato do registro ter sido gerado.

<TT241153> Implementada a Geração de Cobrança Registrada para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

<TT248415> Implementada uma opção para a abertura das telas de Atendimento (Administração > Atendimento) e Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) direto na chamada do executável.

Para que as telas sejam abertas direto basta colocar a identificação delas na chamada do executável.

Para a chamada da tela de contas a pagar chamar: Sqs2000Condo.exe TFrmCondoContas_a_Pagar

Para a chamada da tela de atendimentos chamar: Sqs2000Condo.exe TFrmDashBoardCondominio

A chamada das telas também estará condicionado ao controle de acesso do usuário logado.

Correções

<TT233608> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois o sistema esta apresentando lentidão ao imprimir o relatório.

<TT234167> Corrigida a Baixa CNAB, pois não estava aplicando corretamente o critério de desconto.

<TT250212> Ainda com relação a Baixa CNAB foi corrigido o lançamento de diferença de baixa, pois estava considerando valores de itens opcionais.

<TT236584> Ajustada a tela de emissão do Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas) para exibir somente as contas analíticas no combo contas.

<TT244354> Ajustada a prorrogação de dias para o Débito Automático para considerar somente dias uteis em D+5.

Conforme os ajustes liberados na versão anterior, o sistema está prorrogando em D+5 a data do débito automático no caso de débito programado para datas que estão fora desse padrão. Esse ajuste considera somente dias uteis como válidos para a prorrogação.

<TT244522> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete(Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o sistema não estava exibindo o login e senha do condômino.

<TT244785> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois ao lançar automaticamente diferença de pagamento a menor o sistema estava utilizando uma conta de crédito e o valor negativo.

<TT245209> Ainda na Baixa CNAB foi corrigida a diferença de valores lançados em conta corrente devido a itens opcionais com natureza de débito.

<TT246362> Corrigida a Emissão de Recibo para o Lançamento de Itens Opcionais (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais), pois quando existia unidade em débito automático o sistema estava colocando a mensagem com os detalhes do débito (Banco, Agência, Conta Corrente, etc.) na impressão dos recibos avulsos referentes ao lançamento do item opcional.

Esse erro dava a falsa impressão que o item opcional, prospectado em recibo avulso, estaria em débito automático. É muito importante que todo o controle da geração de registro e débito automático no sistema esteja sendo feito pelo Controle Automático de Cobrança Registrada.

<TT246421> Corrigida a a mensagem de erro QryReciboAberto: Campo "CONTADOR" não é do tipo esperado. ao marcar a opção Só Imprimir Total no Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag).

<TT246681> Corrigida a impressão de Recibo com Balancete (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, não estava complementando o nome do cedente com o nome da administrador para recibos do FitBank.

<TT247623> <TT248736> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Recibos baixados), pois ao selecionar a opção Não imprimir tarifa bancária, o sistema não estava abatendo itens dos recibos baixados na operação de Caixa ou Manual.

<TT247751> Corrigida a crítica da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois quando o recibo era agrupado o sistema estava bloqueando a baixa do recibo principal quando o mesmo era zerado.

<TT247828> Corrigido o cadastro de Entidades (Administração > Condômino), pois não estava sendo permitido cadastrar um E-Mail com hífen(-).

<TT248368> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag), pois ao emitir relatório de um condomínio inativo selecionando a opção Distribuição Financeira, o sistema exibia mensagem de erro na tela.

<TT248705> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois quando existia partilha na unidade, o sistema não estava apresentando corretamente o percentual dos condôminos.

<TT249139><TT249146> Corrigida a montagem da linha digitável na Impressão de Recibo para o Banco SAFRA, além da geração do arquivo para Registro de Cobrança no Layout 400 posições.

As correções foram feitas levando em consideração as especificações do Manual de Cobrança - Padrão 001 Layout Padrão SAFRA de Dezembr/2017. Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco antes de colocada em produção.

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