Versão 1.8.0.550 Base Locação Uno
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.550 de 08/11/2018.
Implementações
Outras
- <TT194280> Implementada a opção de ordenação por Número de Lançamento de Contas a Pagar no relatório de Contas a Pagar Por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Por Vencimento).
- <TT226906> Implementada a opção Imprimir Fornecedor na tela de Contas a Pagar Histórico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Histórico), onde será informado no relatório o fornecedor de cada contas a pagar.
- <TT206164> Implementadas as opções de filtragem por Filial e Gerente na tela de Ficha de Imóvel (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).
- <TT235378> Inserida a opção Registro Gerado no Cancelamento de Emissão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Emissão de Recibo), essa opção acrescenta os recibos com arquivo de registro gerado na listagem de recibos para o cancelamento. Assim, ao filtrar os recibos para o cancelamento de emissão com essa opção desmarcada, serão listados somente os recibos cujo o registro de cobrança não tenha sido gerado.
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Além do filtro, foram adicionadas as colunas para identificação do registro de cobrança quando gerado. |
Correções
- <TT234145> Corrigida a tela de Bloquear e Desbloquear Locatário para Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Bloquear e Desbloquear Locatário para Recibos), pois o sistema apresenta erro ao aplicar critérios na filtragem.
- <TT234515> Feito um ajuste no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, quando o Histórico Padrão era de repasse e tentava lançar o contas a pagar sem repasse o sistema marcava novamente o repasse mesmo que o usuário não confirmasse.
- <TT234272> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao alterar o campo Valor Bruto o sistema não estava atualizando automaticamente o campo Valor do Repasse.
- <TT234598> Corrigida a tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, após excluir um lançamento o sistema perdia a referência do mês aplicado no filtro.
- <TT233673> Ajustado o Controle de Registro para a geração de remessa para a Caixa Econômica Layout 400 para não enviar instrução de protesto quando não tiver a quantidade de Dias de Protesto configurada no cadastro da Conta Corrente de Cobrança.
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Com esse ajuste, ao não determinar a quantidade de dias de protesto o sistema automaticamente irá gerar uma instrução para devolução (02 nas posições 157 a 158 do arquivo) em 20 dias (posições 392 a 393 do arquivo). Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS. |
- <TT233213> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro), pois, estava exibindo a mensagem de erro Campo código do contrato de locação é obrigatório ao cadastrar um novo contrato de locação.
- <TT236111> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, não estava funcionando quando aplicava o filtro por imóvel.
- <TT236433> Corrigida a tela de Cancelamento de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Baixa de Recibo), pois, estava apresentando um erro de SQL ao aplicar filtro por data de pagamento.
- <TT237361> Ajustado o Menu Principal, pois, as opções referentes a Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal) haviam sido suprimidas.
