Versão 1.8.0.550 Base Locação
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Notas
Documentação da versão 1.8.0.550.
Implementações
Outras
- <TT194280> Implementada a opção de ordenação por Número de Lançamento de Contas a Pagar no relatório de Contas a Pagar Por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Por Vencimento).
- <TT229718> Implementada a opção Imprimir Número do Recibo no Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C).
- <TT231431> Alterada a tela de Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para não criticar mais a divergência entre as Datas Inicial/Final com a Referência selecionadas na tela.
- <TT226906> Implementada a opção Imprimir Fornecedor na tela de Contas a Pagar Histórico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Histórico), onde será informado no relatório o fornecedor de cada contas a pagar.
- <TT206164> Implementadas as opções de filtragem por Filial e Gerente na tela de Ficha de Imóvel (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).
Correções
- <TT232857> <TT233992> <TT234702> Corrigido o Relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois ao imprimir o relatório, o valor pago exibido não estava levando em consideração os itens configurados no desmembramento de Contas a Pagar. Além disso, dependendo do tipo de seleção os lançamentos não estavam sendo impressos.
- <TT233360> Corrigida a tela de Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava gravando os dados de conta corrente da empresa.
- <TT233020> Feitos ajustes no Cálculo de Remessa para Proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), visando melhorar a performance do cálculo que estava muito lenta.
- <TT233645> Corrigida a tela de "'Emissão de Cheque" (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque), pois quando era marcada a opção "Baixar Voucher", os campos "Data da Baixa" e "Chave" não estavam aparecendo na tela.
