Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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* Corrigido o '''Incremento do contas a pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando o campo gerente não estava preenchido no cadastro do condomínio ( Administração> Condomínio) o lançamento de contas a pagar desse condomínio não era incrementado. | * Corrigido o '''Incremento do contas a pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando o campo gerente não estava preenchido no cadastro do condomínio ( Administração> Condomínio) o lançamento de contas a pagar desse condomínio não era incrementado. |
Edição das 09h57min de 11 de dezembro de 2012
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- Acrescentado o campo "Ref. Parcela" na Importação de Valores para Contas a Receber Avulso ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Avulso / Botão Importar Arquivo).
- Também foi adicionada a opção "Limpar Unidades", essa opção permite que todas as unidades vinculadas ao lançamento avulso sejam excluídas antes da nova inclusão.
- Os procedimentos para a importação de valores são: 1) Clicar em importar Arquivo; 2) Identificar a coluna referente a cada campo; 3) Clicar em Inserir Dados.
O critério para importação do campo "Ref. Parcela" é idêntico ao da importação do campo "Complemento", ou seja, se a informação não estiver vinculada à unidade será considerada a Ref. Parcela Principal do Avulso. |
O Incremento de Contas a Receber NÃO IRÁ INCREMENTAR os campos Ref. Parcela importados, somente será incrementado o campo Ref. Parcela principal. |
- Implementadas novas configurações de Margens para a Carta de Cobrança e Nada Consta (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança).
- Para colocar margens na Carta de nada Consta, basta:
- [CARTA_NADA_CONSTA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
Exemplo:
- E para colocar margens na Carta de cobrança, basta:
- [CARTA_COBRANCA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
Exemplo:
As medidas são em milímetros (mm), podendo ser diferentes entre os arquivos. |
- Implementado no Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro> Conta as Receber > Protocolo), a opção "Imprimir Todas as Unidades", será impressa todas as unidades do filtro, independente do tipo de documento que esta cadastrado na unidade.
- Implementado no Lançamento do Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamento), uma critica para ao tentar salvar, avisar quando a Data Emissão N.F., está maior que a Data do Vencimento.
- Acrescentadas informações referentes a Fonte Pagadora e CPF/CNPJ no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).
A partir dessa alteração é obrigatória a informação da fonte pagadora, pois, os movimentos sem essa informação NÃO SERÃO IMPRESSOS nos relatórios. Se a receita for lançada através da Baixa de Recibo o sistema identificará a fonte pagadora automaticamente pelo condômino ligado ao recibo, caso contrário o usuário deverá editar o respectivo lançamento e informar a fonte pagadora através do campo Fornecedor. Essa alteração não abrange os informes gerados através de arquivo bureaux (Relatórios > Bureaux > Informe de Rendimentos) e a geração da DIRF. |
- Corrigido o Incremento do contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando o campo gerente não estava preenchido no cadastro do condomínio ( Administração> Condomínio) o lançamento de contas a pagar desse condomínio não era incrementado.
- Corrigido o Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico), pois quando selecionava a opção "Duas Colunas" os lançamentos de débito não estavam sendo listados.
- Corrigido o Relatório de Síndico (Relatórios >Cadastrais >Condomínio > Condomínio > Opções Sintético / Opção Síndico), pois, não estava listando o telefone do síndico, além de imprimir sempre o primeiro síndico cadastrado independente do período do mandato.
- Ajustado o Relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), pois, quando os valores eram muito altos estava suprimindo os centavos na impressão.
- Corrigida a tela de Baixa Manual de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, o botão "Excluir erros da baixa CNAB" havia perdido a sua funcionalidade. Também foi ajustada a opção "Exibir erros da baixa CNAB" estava exibindo recibos cancelados/baixados de períodos antigos.
- Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, alguns recibos baixados via banco não estavam sendo listados. Também foi corrigido o resumo e a listagem dos itens, pois, não estavam exibindo os valores pagos.
- Corrigida a Baixa de Caixa Off Line (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo Caixa OffLine), pois, ao tentar acessar estava apresentado a mensagem de erro "Não é possível marcar uma janela visível como modal".
A Baixa de Arquivo Caixa Off Line é licenciada a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Corrigida a tela de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava exibindo os detalhes da baixa do recibo baixado.
- Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, não estava considerando o campo chave na importação, obrigando o usuário a clicar em salvar configurações. Também foi feito um ajuste para gravar a opção de conciliação como fixo.
- Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, em algumas situações utilizando contas de serviço o valor lançado ficava zerado.
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio
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