Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.560 Base Condomínio"
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*<EBL-93> Corrigida a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para CEF (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando ocorria erro do Header de lote, não estava demonstrando alerta (em vermelho) na tela. <EBL-100> Além disso, foi corrigido a procedure para calcular corretamente a quantidade de registros no trailer de lote. | *<EBL-93> Corrigida a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para CEF (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando ocorria erro do Header de lote, não estava demonstrando alerta (em vermelho) na tela. <EBL-100> Além disso, foi corrigido a procedure para calcular corretamente a quantidade de registros no trailer de lote. | ||
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*<EBL-141> Corrigida a aba '''Imposto''' do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Imposto), pois ao alterar o valor do imposto, o sistema apresentava mensagem indevida de erro: ''O Somatório dos valores do imposto dos serviços não podem ser maior que o valor do imposto''. | *<EBL-141> Corrigida a aba '''Imposto''' do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Imposto), pois ao alterar o valor do imposto, o sistema apresentava mensagem indevida de erro: ''O Somatório dos valores do imposto dos serviços não podem ser maior que o valor do imposto''. | ||
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| + | *<EBL-122> Corrigido o relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção ''calculo de Juros/multa/Correção'', o sistema aplicava a correção convertendo o valor de dias para negativo, nos boletos com vencimento futuro. | ||
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| + | *<EBL-130> Ajustada a '''Impressão de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibos), pois, com o ''Parâmetro 437'' habilitado, ao emitir os boletos com valor zerado, o sistema executa a baixa de forma manual e não mais como Banco(CNAB). | ||
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| + | *<EBL-135> Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico Webiss'''(Financeiro> Nota Fiscal Eletrônica> Geração de Arquivo Eletrônico Webiss), pois, após a geração da RPS, ao tentar enviar o arquivo, o sistema informava que a nota fiscal foi emitida com sucesso. | ||
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| + | -- Para a correção ser efetivada, faça o download do arquivo de dependências WebISS. -- setup_nfse_dependencies_full_11.1.87.7281 | ||
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| + | *<EBL-143> Corrigida a '''Geração do Arquivo''' para o Banco do Brasil, 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois estava gerando sem o valor do desconto na posição 151 a 165 do segmento P. | ||
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| + | *<EBL-148> Corrigida a filtragem da tela de '''Relatório de Logs''' (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança> Logs / Relatórios), pois ao filtrar o relatório de envio dos lembretes/notificações de uma determinada unidade, não era possível digitar o número da unidade no campo "Unidade Inicial". | ||
*<EBL-158> Corrigido o envio de emails da '''Régua de Cobrança''', pois o sistema não estava respeitando a configuração do parâmetro 465 - Quantidade de Dias, acima de 30 dias. | *<EBL-158> Corrigido o envio de emails da '''Régua de Cobrança''', pois o sistema não estava respeitando a configuração do parâmetro 465 - Quantidade de Dias, acima de 30 dias. | ||
Edição das 12h27min de 20 de outubro de 2021
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.560.
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Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.559 de 02/09/2021. |
Implementações
- <EBL-15> Incluído o e-mail da unidade no Relatório de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino). Ao selecionar o novo checkbox E-mail Unidade, o sistema apresentará a informação registrada na aba E-mail do cadastro da Unidade.
Correções
- <EBL-93> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para CEF (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando ocorria erro do Header de lote, não estava demonstrando alerta (em vermelho) na tela. <EBL-100> Além disso, foi corrigido a procedure para calcular corretamente a quantidade de registros no trailer de lote.
- <EBL-141> Corrigida a aba Imposto do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Imposto), pois ao alterar o valor do imposto, o sistema apresentava mensagem indevida de erro: O Somatório dos valores do imposto dos serviços não podem ser maior que o valor do imposto.
- <EBL-122> Corrigido o relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção calculo de Juros/multa/Correção, o sistema aplicava a correção convertendo o valor de dias para negativo, nos boletos com vencimento futuro.
- <EBL-130> Ajustada a Impressão de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibos), pois, com o Parâmetro 437 habilitado, ao emitir os boletos com valor zerado, o sistema executa a baixa de forma manual e não mais como Banco(CNAB).
- <EBL-135> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico Webiss(Financeiro> Nota Fiscal Eletrônica> Geração de Arquivo Eletrônico Webiss), pois, após a geração da RPS, ao tentar enviar o arquivo, o sistema informava que a nota fiscal foi emitida com sucesso.
-- Para a correção ser efetivada, faça o download do arquivo de dependências WebISS. -- setup_nfse_dependencies_full_11.1.87.7281
- <EBL-143> Corrigida a Geração do Arquivo para o Banco do Brasil, 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois estava gerando sem o valor do desconto na posição 151 a 165 do segmento P.
- <EBL-148> Corrigida a filtragem da tela de Relatório de Logs (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança> Logs / Relatórios), pois ao filtrar o relatório de envio dos lembretes/notificações de uma determinada unidade, não era possível digitar o número da unidade no campo "Unidade Inicial".
- <EBL-158> Corrigido o envio de emails da Régua de Cobrança, pois o sistema não estava respeitando a configuração do parâmetro 465 - Quantidade de Dias, acima de 30 dias.
- <EBL-165> Ajustado o cadastro da Regra na Régua de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Regras), para quando o checkbox Bloqueado for marcado, o sistema bloquear apenas a regra do condomínio seleciona, desde que exista o código da mensagem selecionado.
