Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.562 Base Locação"

Edição das 18h47min de 6 de abril de 2020

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.562 de 03/04/2020

Essa versão vem com duas grandes novidades: 1 - O Informativo Base, que incorpora novidades e dicas importantes sobre os Sistemas Base Locação e Base Condomínio de forma dinâmica, dentro do próprio sistema. 2 - A Atualização Cadastral ICondo permitindo que os dados atualizados pelos usuários do ICondo e Casa em Casa sejam introduzidos automaticamente nos Sistemas Base Condomínio e Base Locação. Mantendo os cadastros sincronizados com os dados informados pelo usuário, consulte a documentação referente a Atualização Cadastral ICondo

Implementações

• Implementada a opção Imprimir Somente Recibos de Acordo no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do Base Jurídico no relatório.

• <TT271253> Habilitada a aplicação do Parâmetro 455 - Autoriza CP Eletrônico para o Contas a Pagar Eletrônico do Banco do Brasil.

• <TT204669> Implementado o Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Fornecedor).

• <TT225902> Implementada a opção de filtrar o Relatório de Repasses (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Repasses) pelo Histórico Padrão.

• <TT245696> Implementada uma opção no Contrato de Administração (Admin. Locação > Contrato de Administração / Aba Remessa / Botões Proprietário Remessa / Outros Favorecidos) para inserir o ``Nome do Favorecido`` no complemento do contas a pagar, ao processar ao ``Cálculo de Remessa`` (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).

Implementando o Parâmetro 458 – Alíquota IRRF Exterior com o valor default 15%, para ser usado no cálculo caso o proprietário seja residente no exterior.

• <TT268756> Implementado o Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico com a informação do Fornecedor como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do Favorecido do Contas a Pagar como Beneficiário.

Correções

• < TT273872> Corrigido o Relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira) que estava desordenando as datas.

• <TT261421> Corrigido o Comprovante de Pagamento Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Contas a pagar > Comprovante Eletrônico) que não estava respeitando o filtro pelo nome do arquivo.

• <TT271727> Ajustada a composição do arquivo de CEP RJ.XML para a Geração da DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB) que estava com erro nos intervalos, o que gerava erro na importação.

• <TT270982> Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois ao marcar o checkbox Simplificado, o cabeçalho do relatório não apresentava a descrição Histórico Padrão.

• <TT271298> Corrigido o relatório de Análise de Taxa de Administração (Relatórios > Outros > Análise de Taxa de Administração), pois ao emitir o relatório, e o total ultrapassasse a casa decimal de 1 Milhão, não era exibido o valor do resultado final.

• <TT262346> Ajustada a aba Partilha de Encargo na tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para que seja possível a alteração do campo Repasse.

• <TT240149> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois o sistema estava calculando imposto de renda independente da opção "Imposto de Renda" estar selecionada.

• <TT273832> Erro na tela de criação do Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois após vincular o lançamento do Contas a Pagar ao voucher, os dados bancários do favorecido estavam sendo excluídos.

Categoria:Notas de Versões Base Locação