Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.541 Base Condomínio"

Edição das 15h17min de 10 de março de 2020

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.541 em construção.

Implementações

• <TT260203> Acrescentado o controle de Acesso por senha para as opções para visualizar e desvincular Imagem Base Doc, para os lançamentos de Contas as Pagar e Conta Corrente.

• <TT247176> Adicionadas as informações da Partilha de Unidade na Análise Geral de Condômino (Administração > Condômino / Aba Análise Geral), dessa forma, é possível observar todos os condomínios em que o condômino tem vinculo com seus percentuais, independente de ser condômino principal da unidade.

• <TT263177> Acrescentados as configurações para os campos CNPJ_CONTRIBUINTE e NOME_CONTRIBUINTE, pertinentes aos Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).

• <TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor)

• <TT268756> Implementado o Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico com a informação do Fornecedor como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do Favorecido do Contas a Pagar como Beneficiário.

• <TT260637> Implementado a opção Ordenar somente por código do condomínio, na tela de filtragem do relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente.

Como o relatório é Por Vencimento, o agrupamento por data permanece. Sendo assim, ao marcar a ordenação será Data de Vencimento > Condomínio > e por lançamento dentro do agrupamento por condomínio.

• <TT261481> Implementadas as opções de filtragem por Condomínios Ativos, Inativos ou Todos na tela de Impressão de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).

• <TT268756> Implementado o Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico para informar o Favorecido como Beneficiário no arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Itaú (Títulos Bancários).

• <TT257539> Implementados os campos Data Inicial e Data Final para filtragem de lançamentos de Distribuição Financeira nos relatórios Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag) e Balancete por Conta Analítica (Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete por Conta Analítica).

Correções

• <TT273179> Corrigida a mensagem de erro Dynamic SQS erros SQS error code = -104 Token unknon - line 1, column 85 ao executar a liquidação automática pelo Robô PJBank.

• <TT271724>Ajustada a tela de Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) para não permitir marcar simultaneamente as opções Imprimir Resumo e Duplex, pois não existe layout de resumo para recibo duplex.

• <TT272155> Corrigida a geração do arquivo remessa no Controle de Registro para o Banco Bradesco 400 posições, Layout Versão 14 (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao efetuar a geração do arquivo de Débito Automático, o sistema estava calculando erradamente o Digito verificador dos boletos.

• <TT262653> Inserido o botão Cadastrar Padrão no Controle de Auditoria para o Cadastro de Envio da Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Envio / Botão Cadastrar Padrão).

• <TT236696> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) que não estava cancelando a autorização, quando o usuário marcava o lançamento como conciliado com bloqueio cadastrado.

• <TT259473> Ajustada a contagem de débitos no Relatório de Pasta (Relatórios > Cadastrais > Condomínio> Relatório de Pasta).

• <TT262113> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois o sistema não estava respeitando a filtragem pela Forma de Envio.

• <TT229543> Corrigido o Relatório de Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois. quando a numeração das despesas ultrapassava o número 999, o sistema estava cortando a informação no relatório.

• <TT272375> Ajustada a geração do arquivo remessa no Controle de Registro para o Banco Santander 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

• <TT272017> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando o nome do Grupo de Saldo era muito grande, o sistema apresentava erro na tela.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio