Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.536 Base Condomínio"

Edição das 10h54min de 3 de setembro de 2019

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.536 de 03/09/2019.

Implementações

<TT243259> Implementada a Nota Fiscal Eletrônica para o Município de Mangaratiba.

Para mais informações, consulte a documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

<TT257316> Implementada a possibilidade de pesquisar o condomínio pelo campo CNPJ no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).

<TT257322> Alterada a aplicação do Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher para não considerar valores contas a pagar com vencimento em períodos (meses) futuros em voucher, para abater do saldo do condomínio no bloqueio.

<TT246864> Acrescentados os campos Número e Data de Emissão da Nota Fiscal para a atualização do Contas a Pagar na Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno).

<TT257784> Melhorada a crítica de código de barras para pagamentos de Títulos Bancários no Layout de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco.

<TT240748> Ajustado o Controle de Registro para o Débito Automático do Banco SANTANDER para permitir a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.

Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo. Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte. Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático.

Correções

<TT260775> Corrigida a mensagem Input parameter mismatch for procedure PROC_NOTA_FISCAL_RETORNO_ELE na Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno).

<TT255748> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Layout Banco Itaú 400 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que estava gerando o registro tipo 2 complemento de multa para o cancelamento de débito, esse tipo de registro só deve ser enviado na inclusão.

<TT257536> Adicionado o registro do tipo J52 para o pagamento de títulos bancários no Layout Santander para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)

<TT257165> Para o mesmo registro do tip J52 foi feito um ajuste na coluna 15, pois não estava gerando o espaço em branco conforme o Layout Bradesco Multipag para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)

<TT256689> Inseridas as opções 124-4 - Município e 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advogados para o campo Natureza Jurídica no Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor).

<TT256875> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois não estava imprimindo o relatório quando marcava a opção Relatório Layout Liberação Voucher.

<TT257293> Ainda no Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), foi ajustando o layout do arquivo para o Banco Bradesco Obb que estava gerando os registros com 466 posições.

<TT256822> Ajustados o Relatório de Envio e as Notificações para a EFD-Reinf que não estavam sendo exibidos quando existia uma quantidade grande de registros.

<TT256946> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao cadastrar a mensagem do tipo Livre, o sistema permite o preenchimento de 90 caracteres por linha, ou seja um total de 450 caracteres, porém na emissão do boleto, no campo Observação só estava sendo impressos 434 caracteres, cortando a mensagem cadastrada.

<TT255556> Corrigido o Relatório de Controle de Imposto (Relatórios > Outros > Controle de imposto Empresa), pois estava considerando notas fiscais canceladas, além de erra na soma quando havia duas notas com valores iguais no período.

<TT255456> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando um fornecedor era inativado o nome não era exibido na tela quando já tinha uma lançamento efetuado.

<TT257166> Corrigida a mensagem de erro Column unknown CD_CONDOMINIO.SITUACAO_DO_CONDOMINIO no Lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos).

<TT257480> Corrigido o Demonstrativo Bureaux Agrupado por Unidade (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado por Unidade), pois, em alguns momentos estava estourando o limite deixando de gerar algumas informações.

Ajustada a Emissão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois estava exibindo mensagem de aviso para Débito Automático mesmo com o débito cancelado.

<TT257292> Corrigida a mensagem de erro Error reading MasterData1.FillType: Property FillType does not exist no Relatório de Etiqueta QRCode para o BaseDoc.

<TT258517> Ajustada a aplicação do Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo para não considerar recibos de opcionais como devedores, na Mensagem de Débito da Emissão de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo) e do Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).

<TT257936> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois dependendo da sequência de operação, não estava permitindo lançar Contas a Pagar Eletrônico para Títulos Bancários, forçando a reabertura da tela para fazer o lançamento.

<TT256896> Corrigida a aplicação do Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) e Recibo Bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois depois que o arquivo de registro era gerado o parâmetro perdia a funcionalidade.

<TT257791> De acordo com a orientação do banco, foi alterado o Layout MultiPag Bradesco do Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para que o tipo de serviço seja 01-Crédito em Conta Corrente (posição 12 a 13 do registro header) na modalidade de Pagamento de Salários.

<TT256381> Corrigido o cadastro de Entidades (Administração > Entidades / Dados complementares), pois ao utilizar a chamada direta do gerente da entidade, o sistema abria a tela de funcionário no primeiro registro cadastrado.

<TT256067> Corrigido o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo / Botão Relatório), pois ao filtrar e gerar o arquivo, o relatório continuava informando todos os lançamentos da grid.

<TT257946> Corrigida a Reconstrução de Tabelas (Base Utilitários > Utilitários > Reconstruir Tabelas), para que as triggers da Pasta Digital fossem reconstruídas corretamente.

<TT257748> Corrigido o Reajuste de Contrato Adm (Administração > Reajuste de Contrato Adm), pois ao efetuar o reajuste da Taxa de Administração, o sistema estava apresentando erro, obrigando o usuário a preencher o CPF/CNPJ de todos os Representantes Legais informados nos Certificados Digitais.

<TT256459> Corrigido os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema não estava efetuando o cálculo da Despesa de Cobrança para boletos baixados manualmente e vinculados ao caixa.

<TT247884> Ajustada a geração do arquivo bureaux Balancete por Recibo ( Relatórios > Financeiro > Bureaux / Balancete Recibo), pois o arquivo estava sendo ordenado pelo número do boleto e não pelo código da Unidade.

<TT257307> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Baixar Arquivo Retorno), pois ao efetuar a baixa do arquivo, o sistema não estava importando o código de validação presente no segmento "Z", o que impossibilitava a emissão das etiquetas com o código e o envio do código para os metadatas do Base DOC.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio