Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.541 Base Condomínio"
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*<TT268756> Implementado o '''[[Parâmetro 459 – Fav. no CP ELet.|Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico]]''' Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico com a informação do ''Fornecedor'' como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do ''Favorecido'' do Contas a Pagar como Beneficiário. | *<TT268756> Implementado o '''[[Parâmetro 459 – Fav. no CP ELet.|Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico]]''' Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico com a informação do ''Fornecedor'' como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do ''Favorecido'' do Contas a Pagar como Beneficiário. | ||
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| + | *<TT260637> Implementado a opção ''Ordenar somente por código do condomínio'', na tela de filtragem do relatório de '''Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente. | ||
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| + | Obs: Como o relatório é por vencimento, o agrupamento por vencimento permanece, ordenando e agrupando após o vencimento por condomínio e ordenando por lançamento dentro do agrupamento por condomínio. | ||
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Edição das 14h48min de 9 de março de 2020
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.541 em construção.
Implementações
- <TT260203> Acrescentado o controle de Acesso por senha para as opções para visualizar e desvincular Imagem Base Doc, para os lançamentos de Contas as Pagar e Conta Corrente.
- <TT247176> Adicionadas as informações da Partilha de Unidade na Análise Geral de Condômino (Administração > Condômino / Aba Análise Geral), dessa forma, é possível observar todos os condomínios em que o condômino tem vinculo com seus percentuais, independente de ser condômino principal da unidade.
- <TT263177> Acrescentados as configurações para os campos CNPJ_CONTRIBUINTE e NOME_CONTRIBUINTE, pertinentes aos Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).
- <TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor)
- <TT268756> Implementado o Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico com a informação do Fornecedor como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do Favorecido do Contas a Pagar como Beneficiário.
- <TT260637> Implementado a opção Ordenar somente por código do condomínio, na tela de filtragem do relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente.
Obs: Como o relatório é por vencimento, o agrupamento por vencimento permanece, ordenando e agrupando após o vencimento por condomínio e ordenando por lançamento dentro do agrupamento por condomínio.
Correções
- <TT262653> Inserido o botão Cadastrar Padrão no Controle de Auditoria para o Cadastro de Envio da Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Envio / Botão Cadastrar Padrão).
- <TT236696> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) que não estava cancelando a autorização, quando o usuário marcava o lançamento como conciliado com bloqueio cadastrado.
- < TT259473> Ajustada a contagem de débitos no Relatório de Pasta (Relatórios > Cadastrais > Condomínio> Relatório de Pasta).
- <TT262113> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois o sistema não estava respeitando a filtragem pela Forma de Envio.
