Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.551 Base Locação Uno"
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:<TT230212> Corrigida a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao ''Número do Recibo'' estava dando erro ao importar. | :<TT230212> Corrigida a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao ''Número do Recibo'' estava dando erro ao importar. | ||
:<TT231407> Corrigido o lançamento de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o sistema estava forçando a marcação do checkbox ''Repasse'' mesmo após o usuário informar que não gostaria de repassar o valor de um determinado histórico padrão. | :<TT231407> Corrigido o lançamento de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o sistema estava forçando a marcação do checkbox ''Repasse'' mesmo após o usuário informar que não gostaria de repassar o valor de um determinado histórico padrão. | ||
| − | :< | + | :<TT233036> Ajustado o '''Controle de Registro''' para a '''Caixa Econômica''', pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo ''Data de Multa'' (Posição 67 a 74 do ''Segmento R'') seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança. |
:<TT236330> Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois quando o valor do recibo baixado atinge mais de 8 caracteres, o relatório não estava exibindo, nas colunas "Valor" e "Valor Pg", os valores completos. | :<TT236330> Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois quando o valor do recibo baixado atinge mais de 8 caracteres, o relatório não estava exibindo, nas colunas "Valor" e "Valor Pg", os valores completos. | ||
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação | + | :<TT237457> Corrigida a '''Geração de RPS''' (Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando O RPS era composto de vários items o sistema não associava o número do voucher criado automaticamente ao respectivo contas a pagar de serviço. |
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| + | :<TT233555> Feitos ajustes no '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) visando a melhoria de performance. | ||
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Edição das 09h16min de 16 de novembro de 2018
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.551.
Implementações
Outras
- <TT236424> Alterado o controle de Retorno de Registro feito através da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para não reabilitar o registro boletos com rejeição por duplicidade de documento.
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Com esse ajuste, as falhas referentes à arquivos enviados em duplicidade ou cancelamento indevido do registro no sistema não refletirão nos recibos já registrados pelo banco. |
Correções
- <TT230212> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao Número do Recibo estava dando erro ao importar.
- <TT231407> Corrigido o lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o sistema estava forçando a marcação do checkbox Repasse mesmo após o usuário informar que não gostaria de repassar o valor de um determinado histórico padrão.
- <TT233036> Ajustado o Controle de Registro para a Caixa Econômica, pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo Data de Multa (Posição 67 a 74 do Segmento R) seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.
- <TT236330> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois quando o valor do recibo baixado atinge mais de 8 caracteres, o relatório não estava exibindo, nas colunas "Valor" e "Valor Pg", os valores completos.
- <TT237457> Corrigida a Geração de RPS (Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando O RPS era composto de vários items o sistema não associava o número do voucher criado automaticamente ao respectivo contas a pagar de serviço.
- <TT233555> Feitos ajustes no Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) visando a melhoria de performance.
