Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.550 Base Locação"

Edição das 14h40min de 9 de outubro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.550.

Implementações

Outras

<TT194280> Implementada a opção de ordenação por Número de Lançamento de Contas a Pagar no relatório de Contas a Pagar Por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Por Vencimento).

<TT229718> Implementada a opção Imprimir Número do Recibo no Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C).

<TT231431> Alterada a tela de Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para não criticar mais a divergência entre as Datas Inicial/Final com a Referência selecionadas na tela.

<TT226906> Implementada a opção Imprimir Fornecedor na tela de Contas a Pagar Histórico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Histórico), onde será informado no relatório o fornecedor de cada contas a pagar.

<TT206164> Implementadas as opções de filtragem por Filial e Gerente na tela de Ficha de Imóvel (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).

<TT235378> Inserida a opção Registro Gerado no Cancelamento de Emissão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Emissão de Recibo), essa opção acrescenta os recibos com arquivo de remessa gerados na listagem de recibos para o cancelamento. Assim, ao filtrar os recibos para o cancelamento de emissão com essa opção desmarcada, serão listados somente os recibos cujo o registro de cobrança não tenha sido gerado.

Correções

<TT232857> <TT233992> <TT234702> Corrigido o Relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois ao imprimir o relatório, o valor pago exibido não estava levando em consideração os itens configurados no desmembramento de Contas a Pagar. Além disso, dependendo do tipo de seleção os lançamentos não estavam sendo impressos.

<TT233360> Corrigida a tela de Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava gravando os dados de conta corrente da empresa.

<TT233020> Feitos ajustes no Cálculo de Remessa para Proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), visando melhorar a performance do cálculo que estava muito lenta.

<TT233645> Corrigida a tela de Emissão de Cheque (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque), pois quando era marcada a opção Baixar Voucher, os campos Data da Baixa e Chave não estavam aparecendo na tela.

<TT234070> Corrigida a Importação de Notas Fiscais (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, não estava atualizando o campo referente a Nota Fiscal Eletrônica nos respectivos lançamentos de conta corrente e contas a pagar.

<TT234077> Corrigida a Geração de Recibo do Proprietário (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo Proprietário), pois ao selecionar mais de um proprietário, o sistema estava apresentando mensagem de erro, gerando assim, apenas um recibo.

<TT234145> Corrigida a tela de Bloquear e Desbloquear Locatário para Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Bloquear e Desbloquear Locatário para Recibos), pois o sistema apresenta erro ao aplicar critérios na filtragem.

<TT234515> Feito um ajuste no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, quando o Histórico Padrão era de repasse e tentava lançar o contas a pagar sem repasse o sistema marcava novamente o repasse mesmo que o usuário não confirmasse.

<TT234598> Corrigida a tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, após excluir um lançamento o sistema perdia a referência do mês aplicado no filtro.

<TT233673> Ajustado o Controle de Registro para a geração de remessa para a Caixa Econômica Layout 400 para não enviar instrução de protesto quando não tiver a quantidade de Dias de Protesto configurada no cadastro da Conta Corrente de Cobrança.

Com esse ajuste, ao não determinar a quantidade de dias de protesto o sistema automaticamente irá gerar uma instrução para devolução (02 nas posições 157 a 158 do arquivo) em 20 dias (posições 392 a 393 do arquivo). Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

<TT234272> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao alterar o campo Valor Bruto o sistema não estava atualizando automaticamente o campo Valor do Repasse.

Categoria:Notas de Versões Base Locação