Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.545 Base Locação Uno"
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Corrigido o '''Lançamento de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, estava dando erro ao selecionar a opção "Cobrar Doc". | Corrigido o '''Lançamento de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, estava dando erro ao selecionar a opção "Cobrar Doc". | ||
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Corrigida a '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema estava alterando o valor do campo referência para um conteúdo inválido. Ainda na '''Geração de Recibos''' foi ajustado o "Repasse de Contas a Pagar", pois, estava repassando sempre. | Corrigida a '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema estava alterando o valor do campo referência para um conteúdo inválido. Ainda na '''Geração de Recibos''' foi ajustado o "Repasse de Contas a Pagar", pois, estava repassando sempre. | ||
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Edição atual tal como às 11h30min de 10 de outubro de 2017
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.545
Implementações
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Não houve implementação nessa versão. |
Correções
<TT201567> Corrigida a tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o botão Baixa Direta não estava aparecendo no sistema.
<TT201590> Corrigida a Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, o sistema estava incrementando a referência a cada geração de recibo, independente se existe já existia recibo gerado ou não.
<TT202645> Corrigido o Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação), pois ao salvar um novo contrato, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT203193> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, o sistema estava incrementado de forma infinita, as parcelas do tipo "Finita".
<TT203274> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa). pois ao processar a remessa para o proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro.
Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, estava dando erro ao selecionar a opção "Cobrar Doc".
Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema estava alterando o valor do campo referência para um conteúdo inválido. Ainda na Geração de Recibos foi ajustado o "Repasse de Contas a Pagar", pois, estava repassando sempre.
