Mudanças entre as edições de "Código de Barras no Contas a Pagar"

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−	3) O campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.	+	::3) O campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.

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Edição das 17h25min de 23 de setembro de 2014

Aqui você encontrará informações sobre a utilização do Código de Barras no Contas a Pagar.

Visão Geral

Incorporado o módulo de Código de Barras ao lançamento de contas a pagar, com isso a conciliação de contas a pagar poderá ser feita através do código de barras ou pela linha digitável. Esse procedimento é bem útil principalmente para contas de concessionárias públicas.

Essa função também servirá para lançamento de novas contas ou para incremento de contas antigas.

Procedimentos

Caminho: Finaneiro> Contas a Pagar> Lançamento / Código de Barras

Nessa tela o usuário terá duas opções:

• Preencher o campo Código de Barra, utilizando uma leitora de código de barras.

• Selecionar o botão Linha Digitável e preencher o campo.

Após preenchimento, sistema ira procurar algum lançamento já existente com a mesma informação para conciliação ou incremento. Caso não encontre, o usuário terá a opção de criar um novo lançamento de contas a pagar.

Nos casos de Títulos Bancários, o campo Data de Vencimento será preenchido de acordo com a informação do código de barras ou linha digitável. Porém quando a origem do documento for uma Concessionária Pública, será necessário informar a data de vencimento.

Ao incluir a Linha Digitável no contas a pagar, sistema passará a identificar o fornecedor de acordo com a montagem do código informado.

Aplicando o Filtro

Após preenchimento dos campos citados acima, sistema apresentará resultado do filtro, podendo ele ser:

• Mensagem: "Foi encontrado um contas a pagar no mês anterior. Ele será incrementado."

Incrementado: Quando encontrado um contas a pagar com o mês da data de vencimento anterior ao mês data preenchida na tela de Código de Barras.

Conclusão:

1) No lançamento de origem, será marcado o check box "Sim" em incrementado.

2) O lançamento será incrementado com o check box "Conciliado" marcado, assim como a data de conciliação preenchida.

3) O campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.

• Mensagem: "Foi encontrado um Contas a pagar parecido. Ele será conciliado."

Conciliação: Caso encontre um contas a pagar com o mês da data de vencimento equivalente com o mês data preenchida na tela de Código de Barras.

• Mensagem: "Foi encontrado um contas a pagar. As informações dele, serão usada para criar um novo."

Novo lançamento: Quando o sistema localiza um lançamento de fornecedor já cadastrado, porém sem ligação ao mês anterior ou o mês vigente da conta, surgirá a mensagem.

• Mensagem: "Não foi encontrado nenhum contas a pagar."

Novo lançamento: Caso não seja encontrado nenhum lançamento do fornecedor com a linha digitável.

Funcionalidades Base Condomínio