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− | * Implementado um assistente para facilitar o processo de habilitação/desabilitação de acesso dos perfis para o controle de senha (Módulo Base Utilitários > Utilitários > Habilitar/Desabilitar Senha).
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− | : Através desse assistente os acessos dos sistemas, formulários e perfis, poderão ser configurados com mais facilidade. Porém, esse assistente não deverá ser utilizado no caso da habilitação ser parcial, pois, a liberação é aplicada em todos os componentes do formulário selecionado, incluindo a manipulação completa dos dados.
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− | : '''Primeiro Passo''': Selecionar o sistema
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− | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha.JPG|center]]
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− | :'''Segundo Passo''': Selecionar o formulário
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− | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha_p2.JPG|center]]
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Se nenhum formulário for selecionado, o critério será aplicado a todos os formulários do respectivo sistema.'''
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− | :'''Terceiro Passo''': Selecionar o(s) perfil(is) e clicar no botão processar
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− | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha_p3.JPG|center]]
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | Pressionando a tecla Ctrl, poderá ser selecionado um ou mais perfis.
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− | Todos os usuários ligados ao perfil selecionado terão os acessos liberados.
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− | * Implementa a opção "Imprimir Distribuição Financeira" no Relatório de Prestação de Contas (Relatórios > Outros > Prestação de Contas), essa opção permite que sejam impressos os totais por distribuição financeira no fechamento do relatório de cada condomínio, respeitando o período selecionado.
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | Verificar as opções de totalização da distribuição, antes de imprimir o relatório.
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− | [[Arquivo:Cadastro_Distribuicao.JPG|center]]
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− | [[Arquivo:Prestacao_Contas_Distribuicao_Tela.JPG|center]]
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− | [[Arquivo:Prestacao_Contas_Distribuicao.JPG|center]]
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− | <center>''Modelo''</center> | + | |
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''A totalização das distribuições financeiras é agrupada mês a mês utilizando campo descrição do cadastro da distribuição (Financeiro > Distribuição Financeira), portanto, NÃO PODE HAVER NENHUMA DIFERENÇA NA DESCRIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MESMO TIPO ENTRE UM MÊS E OUTRO, isso acarretará na impressão de duas totalizações para distribuições do mesmo tipo.'''
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− | '''A totalização da distribuição financeira não levará em consideração o índice selecionado, bem como o botão gerar arquivo.'''
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− | * Implementado o campo CPF/CNPJ do condômino na geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Recibo).
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | Para a informação referente ao CPF/CNPJ do condômino foi criado o campo CPF_CNPJ dentro do registro do tipo "2","1","0","Cabeçalho do Recibo".
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− | O layout de impressão dessa informação deverá ser combinado junto à respectiva empresa de impressão.
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− | * Implementada a Coluna '''Total''' no relatório Extrato de C/C por Chave( Relatório > Financeiro > Extrato > Por Chave ), que tem a finalidade de totalizar cada chave e o total geral dos créditos e débitos no resumo das chaves.
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− | [[Arquivo:Extrato CC por Chave22.JPG|center]]
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− | * Implementada a opção para selecionar o statos do condomínio (Ativos, Inativos ou Todos) na geração de Arquivo Devedores ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Geração de Arquivo Devedores ), pois, estava gerando arquivos para condomínio com status de Ativos e Inativo juntos.
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− | [[Arquivo:Arquivo Devedores.JPG|center]]
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− | * Implementada a opção "Apenas Unid. Cad. como Débito Aut." nos relatórios de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio" (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio) e Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados).
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− | :Essa opção permite filtrar somente as unidades que estejam ativas no cadastro de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Cadastro).
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− | [[Arquivo:Relatorio_Devedores_Condominio.JPG|center]]
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− | [[Arquivo:Relatorio_Recibos_Baixados_Cond.JPG|center]]
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− | [[Arquivo:Debito_Automatico_Cadastro.JPG|center]]
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Para essa opção, serão consideradas somente as unidades cujo cadastro do débito automático esteja ativo.'''
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− | * Acrescentadas as informações referentes ao código e nome do Condomínio no campo uso da empresa da geração de contas a pagar eletrônico de tributos para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
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− | : Isso facilita a impressão do comprovante de pagamento do banco e identificação do Condomínio, pois, essa informação será impressa no comprovante.
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− | : Além desses ajustes, também foi acrescentada a estrutura referente ao pagamento de IPTU.
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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− | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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− | * Implementada a opção para Imprimir o Fechamento dos Saldos no relatório de prestação de contas ( Relatórios > Outros > Prestação de Contas ).
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− | [[Arquivo:Prestacao de Contas_Saldo.JPG|center]]
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− | * Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
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− | : Alterações realizadas de acordo com o layout MP_4008-0121-01 de 11/11/2010:
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− | : '''1.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 66 a 66 - Ajustado para preencher com o valor 2, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
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− | : '''2.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 67 a 70 - Ajustado para preencher com o percentual de multa, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
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− | : '''3.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 161 a 173 - Ajustado para preencher com o valor dos juros (diários), quando houver cobrança de juros de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | Quando houver dois tipos de multa no cadastro do critério de cobrança, o sistema contemplará o primeiro item encontrado.
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− | O sistema calculará o valor dos '''juros diários''' independente da periodicidade selecionada no cadastro do critério de cobrança.
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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− | * Corrigido o cadastro do código do Cedente na conta corrente ( Financeiro > Tabelas > Conta / Conta Corrente / Código do Cedente ), estava apresentado erro de ( @1 )na impressão de recibo, esse acontecia quando na conta corrente o código do cedente estava com um digito. Ex.: 123466-9
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− | * Corrigida a Geração de Demonstrativo Rec/Despesas Agrupado ( Relatório > Financeiro > Bureaux / Demonstrativo Rec/Despesas Agrupado ), pois, estava gerando a referencia em duplicidade.
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