|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | <!-
| |
| | | |
− | * Implementados novos parâmetros de validação na entrada do sistema, esses parâmetros tem como finalidade fazer verificações dos padrões necessários para a execução do sistema, emitindo avisos quando não estiverem satisfatórios.
| |
| | | |
| | | |
− | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| | | |
− | '''A configuração é feita através do arquivo Sqs2000Condo.ini que fica no mesmo diretório do executável:'''
| |
| | | |
− | |}
| |
| | | |
− | | + | <!-- |
− | | + | |
− | [[Arquivo:sqs2000condo_ini_verificacoes.JPG|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | *'''Dentro do arquivo (duplo clique) poderá ser encontrada a seção [VERIFICACOES], conforme o exemplo abaixo:'''
| + | |
− | | + | |
− | [VERIFICACOES]
| + | |
− | | + | |
− | MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1
| + | |
− | | + | |
− | MSG_FORMATO_DATA=1
| + | |
− | | + | |
− | MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1
| + | |
− | | + | |
− | MSG_SEPARADOR_MILHAR=1
| + | |
− | | + | |
− | MSG_RESOLUCAO=1
| + | |
− | | + | |
− | MSG_IMPRESSORA=1
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | *'''Abaixo da seção vêm as variáveis e seus valores:'''
| + | |
− | | + | |
− | MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1 – Verifica a paridade entre as data e hora do servidor e da estação, considerando um intervalo de 1 hora;
| + | |
− | | + | |
− | MSG_FORMATO_DATA=1 – Verifica o formato de data adequado para o sistema está no padrão dd-MM-AAAAA;
| + | |
− | | + | |
− | MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1 - Verifica o formato do separador decimal para valores está no padrão “,”;
| + | |
− | | + | |
− | MSG_SEPARADOR_MILHAR=1– Verifica o formato do separado de milhares para valores está no padrão “.”;
| + | |
− | | + | |
− | MSG_RESOLUCAO=1 – Verifica se a resolução das configurações do vídeo está adequada ao sistema (resolução mínima ...)
| + | |
− | | + | |
− | MSG_IMPRESSORA=1 – Verifica se existe impressora padrão configurada na estação;
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Implementada uma critica no cadastro de Condomínio ( Administração > Condomínio ), para não permitir o cadastro de Condomínio sem a Filial e o Gerente, o preenchimento destes campos passou a ser obrigatório.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Condominio_Filial_Gerente.JPG|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Implementada a opção “Prof. Externo/Condômino” no Cadastro de Síndico (Administração > Condomínio > Sindico), permitindo associar condôminos de outros condomínios como síndico através do campo Prof. Externo/Condômino.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Profissional_Externo_3.JPG|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | Independente do síndico ser Prof.Externo ou Condômino ele será considerado como Prof. Externo para o filtro de dados da internet (Módulo Base Filtro), com login específico de síndico profissional externo conforme a regra do filtro.
| + | |
− | | + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Adaptado o parâmetro 135 - (bloqueio de saldo) - ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), para levar em consideração o saldo total do condomínio para fazer pagamento, pois antes era considerado apenas o saldo do grupo de saldo.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Parametro_135.JPG|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Implementada uma critica no cadastro de entidade nos campos “CPF” e “CNPJ” ( Administração > Entidade / CPF / CNPJ ), essa critica tem a finalidade de informar o CPF ou CNPJ já cadastrado no sistema, que automaticamente mostra o código e a Entidade da duplicidade, alem disso o sistema permiti salvar o mesmo CPF ou CNPJ para outras entidades.
| + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Fornecedor_CPF.JPG|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Fornecedor_CNPJ.JPG|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Implementado o Parâmetro 276 – Bloqueio – ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), esse parâmetro tem a finalidade de não permitir lançamento em Conta Corrente e Contas a Pagar, quando a data dos mesmos forem superiores a data de "Fim de ADM" e não estiver marcado a Opção "Renovação Automática" no contrato de Administração.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− |
| + | |
− | * Se o parâmetro for igual a ( 0 ) zero, é permitido o Lançamento
| + | |
− | * Se o parâmetro for igual a ( 1 ) um, Lançamento Bloqueado de acordo com os dados acima.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''' Obs: Por Default o parâmetro vai com ( 0 ) zero.'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Parametro_276_1.JPG|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), feitas adaptações segundo orientações do banco, de acordo com o layout de Arquivo Padrão 240 – Cobrança (Versão Fevereiro/2008).
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | '''Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
− | | + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Corrigida a tela de baixa de arquivo retorno de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois não estava listando o banco HSBC.
| + | |
− | * Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios > Bureaux > Recibo) para colocar o sinal negativo à frente do valor, quando o item do recibo for do tipo débito.
| + | |
− | * Corrigida a tabela de recibos pois o campo que gravava a sequência do rateio não estava padronizado corretamente, causando erro na geração quando o valor passava de 2000.
| + | |
− | * Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao tenta baixar um recibo colocando um numero que não existe, o sistema informava que o recibo era de locação e se fosse tentar baixar este mesmo recibo em locação, o sistema informava que era de Condomínio, quando na verdade este recibo não existia.
| + | |
− | * Corrigido o cadastro de Carta de Cobrança ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança ), pois, ao tentar cadastrar ou salvar uma carta com um texto muito grande o sistema estava fechando, isso estava ocorrendo em todos os campos livres do sistema.
| + | |
− | * Corrigido o componente de gravação das configurações de tela, pois ao acrescentar novos campos obrigava o usuário a apagar as propriedades da tela para redimensioná-la corretamente.
| + | |
− | * Corrigida a geração de arquivo bureaux do Demonstrativo de Rec/Desp Agrupado (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Balancete Rec/Desp Agrupado), pois em alguns lançamentos os complementos estavam saindo trocados no arquivo.
| + | |
− | * Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibos (Relatórios > Bureaux > Recibos), pois o sistema estava modificando a data de emissão do recibo, mesmo que ele não entrasse no arquivo pelos critérios de filtragem.
| + | |
− | * Corrigido o Cadastro de Conta ( Financeiro > Tabelas > Contas ), pois, estava permitindo excluir ou alterar a Natureza, Descrição e a Descrição Compacta das contas já com lançamentos em ( Recibo, Contas a Pagar e Conta Corrente ), além disso foi implementado um aviso nessas telas sobre as alterações ou exclusões.
| + | |
− | | + | |
− | -->
| + | |