Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.582 Base Condomínio"
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| + | O FGTS Digital representa uma evolução na gestão integrada de todo o processo de arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Seu objetivo principal é aprimorar a arrecadação, assim como a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, além de facilitar a apuração, o lançamento e a cobrança dos recursos do FGTS. | ||
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| + | A especificação e implementação do Sistema FGTS Digital são supervisionadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme determinado pela Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 985 de 15 de dezembro de 2020. | ||
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| + | Para atender às novas exigências do FGTS Digital, implementamos uma funcionalidade de contas a pagar eletrônico para o FGTS, utilizando o PIX QR Code disponibilizado pelo seu banco. Nesse processo, é crucial que o tipo de pagamento seja definido como "PIX QRCODE", e o beneficiário seja sempre a Caixa Econômica Federal, identificada pelo CNPJ constante: 00.360.305/0001-04. | ||
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| + | É importante destacar que a leitura do FGTS Digital não preencherá automaticamente nenhum campo do contas a pagar. Após a leitura através da pistola, os campos devem ser preenchidos manualmente pela primeira vez, e nos meses seguintes poderão ser incrementados conforme necessário. | ||
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| + | Além disso, o sistema está configurado para executar a baixa CNAB desses tipos de pagamentos, garantindo a integração adequada com os registros contábeis e financeiros da empresa. | ||
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| − | *<EBL- | + | *<EBL-1559> Corrigido erro no '''Assistente para Inclusão de recibo''' do sistema. O problema ocorria ao avançar após marcar a opção ''Utilizar outro recibo como modelo'' e preencher o campo ''Número do recibo modelo''. |
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| + | *<EBL-1568> Corrigido erro na '''Cobrança de tarifas de registros de cobranças''' (Financeiro>Funções Diversas>Cálculos Diversos) do sistema. O problema estava relacionado ao cálculo incorreto das tarifas de registro quando o condomínio possuía múltiplas contas bancárias. Foi realizada uma correção para evitar a sobreposição de registros no Contas a Pagar. Agora, a verificação considera o campo Complemento, garantindo a diferenciação correta dos lançamentos. | ||
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| + | *<EBL-1591> Ajustada a tela de '''Concessionárias''' (Administração>Condomínio>Botão Concessionária). As alterações incluem a exibição do código e a natureza da conta no campo de conta, além de listar apenas contas de débito nesse campo. | ||
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| + | *<EBL-1592> Corrigido erro no '''Lançamento''' de Contas a Pagar (Financeiro>Contas a Pagar>Lançamento). O sistema não permitia alteração ou inclusão de pagamento para o mês vigente, exibindo erroneamente a mensagem de período da Reinf fechada. O problema ocorria mesmo em lançamentos sem retenção de INSS, que não deveriam ser afetados pela restrição. Após análise, o sistema foi ajustado para permitir a inclusão e lançamento quando não houver retenção de INSS do fornecedor. | ||
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| + | *<EBL-1606> Corrigido problema de alteração de '''contas a pagar''' (Financeiro>Contas a Pagar>Lançamento) após o fechamento do período da ''Reinf''. Algumas alterações estavam sendo feitas mesmo após o fechamento do período, causando a falta de informações de fornecedores no E-cac. O sistema foi ajustado para bloquear todas as alterações após o fechamento do período da Reinf, permitindo apenas após a reabertura, garantindo a integridade das informações. | ||
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| + | *<EBL-1609> Corrigido erro no '''Assistente de geração de arquivo''' (Financeiro/contas a pagar/Eletrônico/Assistente de geração de arquivo). O problema ocorria no arquivo de contas a pagar eletrônico ao gerar lançamentos com tipo de pagamento ''PIX TRANSFERÊNCIA'' junto com outros tipos de pagamento, resultando em um cálculo incorreto no trailer de lote. Após a análise, foi identificado que o total do PIX TRANSFERÊNCIA no trailer de lote estava saindo errado. A correção foi realizada na procedure específica, garantindo que o trailer de lote seja calculado corretamente para cada tipo de pagamento. | ||
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Edição atual tal como às 15h49min de 6 de maio de 2024
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.582.
Implementação
<EBL-1551> Implementação de Contas a Pagar Eletrônico FGTS Digital via PIX QR Code
- O que é o FGTS Digital?
O FGTS Digital representa uma evolução na gestão integrada de todo o processo de arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Seu objetivo principal é aprimorar a arrecadação, assim como a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, além de facilitar a apuração, o lançamento e a cobrança dos recursos do FGTS.
A especificação e implementação do Sistema FGTS Digital são supervisionadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme determinado pela Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 985 de 15 de dezembro de 2020.
No Portal do FGTS Digital, os usuários têm acesso a importantes notícias e informações sobre o futuro processo de recolhimento, que será realizado por meio da ferramenta PIX.
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Para mais informações, clique aqui. |
- Como lançar o FGTS Digital?
Para atender às novas exigências do FGTS Digital, implementamos uma funcionalidade de contas a pagar eletrônico para o FGTS, utilizando o PIX QR Code disponibilizado pelo seu banco. Nesse processo, é crucial que o tipo de pagamento seja definido como "PIX QRCODE", e o beneficiário seja sempre a Caixa Econômica Federal, identificada pelo CNPJ constante: 00.360.305/0001-04.
É importante destacar que a leitura do FGTS Digital não preencherá automaticamente nenhum campo do contas a pagar. Após a leitura através da pistola, os campos devem ser preenchidos manualmente pela primeira vez, e nos meses seguintes poderão ser incrementados conforme necessário.
Além disso, o sistema está configurado para executar a baixa CNAB desses tipos de pagamentos, garantindo a integração adequada com os registros contábeis e financeiros da empresa.
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Neste momento, apenas o Banco Itaú está homologado para a implementação da funcionalidade de contas a pagar eletrônico para o FGTS via PIX QR Code. |
Correção
- <EBL-1559> Corrigido erro no Assistente para Inclusão de recibo do sistema. O problema ocorria ao avançar após marcar a opção Utilizar outro recibo como modelo e preencher o campo Número do recibo modelo.
- <EBL-1568> Corrigido erro na Cobrança de tarifas de registros de cobranças (Financeiro>Funções Diversas>Cálculos Diversos) do sistema. O problema estava relacionado ao cálculo incorreto das tarifas de registro quando o condomínio possuía múltiplas contas bancárias. Foi realizada uma correção para evitar a sobreposição de registros no Contas a Pagar. Agora, a verificação considera o campo Complemento, garantindo a diferenciação correta dos lançamentos.
- <EBL-1591> Ajustada a tela de Concessionárias (Administração>Condomínio>Botão Concessionária). As alterações incluem a exibição do código e a natureza da conta no campo de conta, além de listar apenas contas de débito nesse campo.
- <EBL-1592> Corrigido erro no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro>Contas a Pagar>Lançamento). O sistema não permitia alteração ou inclusão de pagamento para o mês vigente, exibindo erroneamente a mensagem de período da Reinf fechada. O problema ocorria mesmo em lançamentos sem retenção de INSS, que não deveriam ser afetados pela restrição. Após análise, o sistema foi ajustado para permitir a inclusão e lançamento quando não houver retenção de INSS do fornecedor.
- <EBL-1606> Corrigido problema de alteração de contas a pagar (Financeiro>Contas a Pagar>Lançamento) após o fechamento do período da Reinf. Algumas alterações estavam sendo feitas mesmo após o fechamento do período, causando a falta de informações de fornecedores no E-cac. O sistema foi ajustado para bloquear todas as alterações após o fechamento do período da Reinf, permitindo apenas após a reabertura, garantindo a integridade das informações.
- <EBL-1609> Corrigido erro no Assistente de geração de arquivo (Financeiro/contas a pagar/Eletrônico/Assistente de geração de arquivo). O problema ocorria no arquivo de contas a pagar eletrônico ao gerar lançamentos com tipo de pagamento PIX TRANSFERÊNCIA junto com outros tipos de pagamento, resultando em um cálculo incorreto no trailer de lote. Após a análise, foi identificado que o total do PIX TRANSFERÊNCIA no trailer de lote estava saindo errado. A correção foi realizada na procedure específica, garantindo que o trailer de lote seja calculado corretamente para cada tipo de pagamento.
