Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.559 Base Condomínio"

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*<EBL-6> Implementada a geração do contas a pagar eletrônico '''PIX para o Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de geração de arquivo).
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:O PIX utiliza o mesmo header de lote de DOC/TED, segmentos A e B, não sendo necessário arquivo separado. O mesmo também não utiliza chave e sim os dados de banco/agencia/conta, utilizando a conta cadastrada em entidade_banco.
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:O tipo de documento que será utilizado no contas a pagar será o pix transferência.
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'''Atenção!!! Será necessário homologação, junto ao banco, para a utilização.'''
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*<EBL-63> Implementado o '''Parâmetro 467'''. Nele será possível ativar o envio de e-mail para recibos vencidos que não tiveram passagem pela Régua de Cobrança.
 
*<EBL-63> Implementado o '''Parâmetro 467'''. Nele será possível ativar o envio de e-mail para recibos vencidos que não tiveram passagem pela Régua de Cobrança.
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*<EBL-11> Implementada a '''Baixa de Débito Automático Cnab''' para o Banco Bradesco, 240 posições Segmentos T, U (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa Cnab).
  
 
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*<604129> Corrigido o lançamento de '''GPS no Contas a Pagar''' (Relatório> Financeiro> GPS/DARM/DARF), pois, após imprimir a GPS, o sistema estava dando mensagem de erro ao lançar em Contas a Pagar.
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*<EBL-33> Corrigido o lançamento de '''GPS no Contas a Pagar''' (Relatório> Financeiro> GPS/DARM/DARF), pois, após imprimir a GPS, o sistema estava dando mensagem de erro ao lançar em Contas a Pagar: ''Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, column 543.''
  
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*<612905> Corrigido o '''Envio da Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Geração de Arquivo Eletrônico Webiss), após gerar as RPS e enviar pelo Webiss ou somente marcar para gerar arquivo Xml, o sistema apresentava mensagem erro.
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*<EBL-35> Corrigido o '''Envio da Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Geração de Arquivo Eletrônico), pois após gerar as RPS e enviar pelo Webiss, ocorria o seguinte erro: ''Exception: Arquivo XSD não configurado. Script: LoadEnvio Arquivo: "..\Comuns\PrepararTecnoNFSeDatasets.txt''.
  
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*<EBL-57> Corrigida a geração do arquivo '''Bureaux Recibo''' (Relatório > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois na geração, marcando a opção ''Mudar o status para emitido'', o sistema exibia o seguinte erro: "A Conta Corrente vinculada deve ser Conta Empresa do tipo [4], Conta de Emissão de Recebimento!".
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*<EBL-57> Corrigida a geração do arquivo '''Bureaux Recibo''' (Relatório > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois na geração, marcando a opção "Mudar o status para emitido", o sistema exibia o seguinte erro: ''A Conta Corrente vinculada deve ser Conta Empresa do tipo [4], Conta de Emissão de Recebimento!''.
  
 
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*<EBL-75> Corrigido o relatórios de '''Validador Reinf''' (Sintético e Analítico) (Relatórios > Outros > EFD Reinf> Validador Reinf), pois foi identificado erro no relatório de validação do evento R2010.
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*<EBL-24> Implementada proteção para possíveis falhas de envio no R2010.
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:1) Quando o condomínio estiver inativo e a data "Fim da Adm" não for preenchida emitir a seguinte mensagem no envio:
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:''Condomínio inativo, porém a data Fim da ADM não foi preenchida. Por favor verifique!''
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:2) Quando o condomínio estiver inativo e a não está ativo no período da geração do R2010 emitir a seguinte mensagem no envio:
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:''Condomínio inativo no período ' COMPETÊNCIA ' não será possível enviar o registro R2010.''
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*<EBL-32> Ajustado o envio do R2010. Pois, quando existia uma Nota Fiscal rateada por vários condomínios do mesmo bloco (com o mesmo CNPJ), a geração do arquivo tx2 estava agrupando incorretamente pelo código do condomínio.
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*<EBL-75> Corrigido o relatório de '''Validador Reinf''' (Sintético e Analítico) (Relatórios > Outros > EFD Reinf> Validador Reinf), pois foi identificado erro no relatório de validação do evento R2010.
  
 
*<EBL-76> Corrigido o reenvio dos períodos anteriores de acordo com o parâmetro 1103.
 
*<EBL-76> Corrigido o reenvio dos períodos anteriores de acordo com o parâmetro 1103.
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
 
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Edição atual tal como às 10h39min de 2 de setembro de 2021

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.559.

Implementações

  • <EBL-6> Implementada a geração do contas a pagar eletrônico PIX para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de geração de arquivo).
O PIX utiliza o mesmo header de lote de DOC/TED, segmentos A e B, não sendo necessário arquivo separado. O mesmo também não utiliza chave e sim os dados de banco/agencia/conta, utilizando a conta cadastrada em entidade_banco.
O tipo de documento que será utilizado no contas a pagar será o pix transferência.
Atencao.png

Atenção!!! Será necessário homologação, junto ao banco, para a utilização.

  • <EBL-63> Implementado o Parâmetro 467. Nele será possível ativar o envio de e-mail para recibos vencidos que não tiveram passagem pela Régua de Cobrança.
  • <EBL-11> Implementada a Baixa de Débito Automático Cnab para o Banco Bradesco, 240 posições Segmentos T, U (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa Cnab).

Correções

  • <EBL-33> Corrigido o lançamento de GPS no Contas a Pagar (Relatório> Financeiro> GPS/DARM/DARF), pois, após imprimir a GPS, o sistema estava dando mensagem de erro ao lançar em Contas a Pagar: Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, column 543.
  • <EBL-35> Corrigido o Envio da Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Geração de Arquivo Eletrônico), pois após gerar as RPS e enviar pelo Webiss, ocorria o seguinte erro: Exception: Arquivo XSD não configurado. Script: LoadEnvio Arquivo: "..\Comuns\PrepararTecnoNFSeDatasets.txt.
  • <EBL-57> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Recibo (Relatório > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois na geração, marcando a opção "Mudar o status para emitido", o sistema exibia o seguinte erro: A Conta Corrente vinculada deve ser Conta Empresa do tipo [4], Conta de Emissão de Recebimento!.

EFD-Reinf

  • <EBL-24> Implementada proteção para possíveis falhas de envio no R2010.
1) Quando o condomínio estiver inativo e a data "Fim da Adm" não for preenchida emitir a seguinte mensagem no envio:
Condomínio inativo, porém a data Fim da ADM não foi preenchida. Por favor verifique!
2) Quando o condomínio estiver inativo e a não está ativo no período da geração do R2010 emitir a seguinte mensagem no envio:
Condomínio inativo no período ' COMPETÊNCIA ' não será possível enviar o registro R2010.
  • <EBL-32> Ajustado o envio do R2010. Pois, quando existia uma Nota Fiscal rateada por vários condomínios do mesmo bloco (com o mesmo CNPJ), a geração do arquivo tx2 estava agrupando incorretamente pelo código do condomínio.
  • <EBL-75> Corrigido o relatório de Validador Reinf (Sintético e Analítico) (Relatórios > Outros > EFD Reinf> Validador Reinf), pois foi identificado erro no relatório de validação do evento R2010.
  • <EBL-76> Corrigido o reenvio dos períodos anteriores de acordo com o parâmetro 1103.

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