Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.545 Base Condomínio"
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| − | '''Para que o controle de Geração de RPS seja feito por Filial, obrigatoriamente o [[Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica|'''Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica''']] deve ter o campo valor preenchido com 2, conforme a documentação sobre a [[Nota Fiscal Eletrônica|'''Nota Fiscal Eletrônica''']].''' | + | '''Para que o controle de Geração de RPS seja feito por Filial, além do campo CNPJ diferente da Empresa, obrigatoriamente o [[Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica|'''Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica''']] deve ter o campo valor preenchido com 2, conforme a documentação sobre a [[Nota Fiscal Eletrônica|'''Nota Fiscal Eletrônica''']].''' |
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*< TT280115 ><TT280098> Implementada a opção de segundo desconto para o '''Registro de Cobrança''' nos '''Layouts 240 Bradesco e 240 SANTANDER''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | *< TT280115 ><TT280098> Implementada a opção de segundo desconto para o '''Registro de Cobrança''' nos '''Layouts 240 Bradesco e 240 SANTANDER''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | ||
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*<TT272341> Implementado o checkbox '''Protocolo de Assembléia''' na tela de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), com o objetivo de emitir um relatório de listagem de presença em assembléia. No mesmo será informado todos os condôminos e cônjuges das unidades com espaço para assinaturas. | *<TT272341> Implementado o checkbox '''Protocolo de Assembléia''' na tela de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), com o objetivo de emitir um relatório de listagem de presença em assembléia. No mesmo será informado todos os condôminos e cônjuges das unidades com espaço para assinaturas. | ||
| − | * | + | * Na tela de ''Logs'' da '''[[Régua de Cobrança|Régua de Cobrança]]''' (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Logs) foi implementado um quadro informativo que exibe as quantidades de mensagens enviadas, entregues, visualizadas e que houveram falhas. Os valores apresentados no quadro serão baseados nos últimos 30 dias. |
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| + | [[Arquivo:Regua_Dashboard.JPG|center]] | ||
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| + | * Ajustada a lógica para envio de e-mail na '''[[Régua de Cobrança|Régua de Cobrança]]'''(Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Regra), para somente enviar mensagens de ''boletos vencidos'' (quantidade de dias maior que zero) e ''notificação de pagamento'' (boletos baixados) quando o boleto em questão já tiver passagem pela Régua de Cobrança, ou seja ter outra mensagem de disponibilidade de boleto, por exemplo. | ||
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Edição atual tal como às 09h41min de 29 de julho de 2020
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.545 de 28/07/2020.
Implementações
- Alterada a tela de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para ecoar os erros encontrados no banco de dados.
- Implementado o Layout Facicondo para a Exportação de Carteira (Base Utilitários > Condomínio > Exportação Carteira) com esse novo layout será possível exportar as unidades cadastradas no sistema de forma que sejam incorporadas ao Sistema Facicondo.
- Implementada a aba Pendências na tela de Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar), com o objetivo de informar na grid os erros que levaram os lançamentos a não serem incrementados. Ao listar o Contas a Pagar com problema, o usuário poderá ter rápido acesso dando duplo clique com o botão esquerdo na linha que consta o lançamento.
- < TT225817> Ampliada a aplicação do Parâmetro 430 – Quantidade RPS Lote de forma que possa ser configurado também por Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros).
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Para que o controle de Geração de RPS seja feito por Filial, além do campo CNPJ diferente da Empresa, obrigatoriamente o Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica deve ter o campo valor preenchido com 2, conforme a documentação sobre a Nota Fiscal Eletrônica. |
- < TT280115 ><TT280098> Implementada a opção de segundo desconto para o Registro de Cobrança nos Layouts 240 Bradesco e 240 SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
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O segundo desconto será inserido no Segmento R o que torna obrigatória a ativação do parâmetro COMPLEMENTO MULTA no cadastro da conta corrente bancária. |
- <TT272341> Implementado o checkbox Protocolo de Assembléia na tela de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), com o objetivo de emitir um relatório de listagem de presença em assembléia. No mesmo será informado todos os condôminos e cônjuges das unidades com espaço para assinaturas.
- Na tela de Logs da Régua de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Logs) foi implementado um quadro informativo que exibe as quantidades de mensagens enviadas, entregues, visualizadas e que houveram falhas. Os valores apresentados no quadro serão baseados nos últimos 30 dias.
- Ajustada a lógica para envio de e-mail na Régua de Cobrança(Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Regra), para somente enviar mensagens de boletos vencidos (quantidade de dias maior que zero) e notificação de pagamento (boletos baixados) quando o boleto em questão já tiver passagem pela Régua de Cobrança, ou seja ter outra mensagem de disponibilidade de boleto, por exemplo.
Correções
- <TT281075> Corrigida a geração de arquivos para o cancelamento de débito automático através do Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que não gerava o registro detalhe quando o log de cancelamento não tinha a informação referente ao vencimento e valor do recibo, na falta dessas informações o sistema utilizará as informações contidas no recibo.
- < TT279898> Corrigida a mensagem de erro O Responsável legal (síndico) do certificado Digital não é pessoa física!. ao executar o Reajuste de Contrato de Administração (Administração > Reajuste Contato Adm).
- <TT279906> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao salvar em PDF ou imprimir o relatório, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.
- <TT280144> Ajustado o relatório Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois o voucher baixado manualmente não era impresso.
- <TT281974> Ajustada a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação não estava reconhecendo os códigos de integração de Favorecidos que se iniciam com zeros a esquerda e contenham mais de 10 caracteres.
