Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.544 Base Condomínio"
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| + | ====Régua de Cobrança==== | ||
| + | :Implementada a Régua de Cobrança. Essa ferramenta permite o disparo de emails avisando aos Condôminos da disponibilização, pagamento ou atraso do vencimento do boleto. Podendo configurar um texto personalizado incluindo o link do boleto disponível no Icondo. | ||
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| + | *Implementado o '''Relatório de Integração ICondo''' (Administração > Integração ICondo > Relatório de Integração ICondo) com os dados dos cadastros alterados pela API de Integração, com a possibilidade de filtrar por Condomínio, Unidade, Entidade e Data. | ||
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| + | *< TT279777> Adicionada uma mensagem de bloqueio na alteração do '''Cadastro de Débito Automático''' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro) para evitar a alteração do cadastro enquanto houver processo de débito automático à vencer com a respectiva conta corrente. | ||
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| + | *< TT277940> Alterado o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) para replicar os campos ''Data de Emissão'' e ''Número da Nota Fiscal'' para lançamentos de parcela finita. | ||
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*Adicionada a verificação de ociosidade e/ou erro de processamento de carga do IExpress no '''Controle de Alerta (sino)'''. O período de ociosidade está vinculado ao intervalo de dias configurando no [[Parâmetro 457 – Alerta Filtro|Parâmetro 457 – Alerta Filtro]]. | *Adicionada a verificação de ociosidade e/ou erro de processamento de carga do IExpress no '''Controle de Alerta (sino)'''. O período de ociosidade está vinculado ao intervalo de dias configurando no [[Parâmetro 457 – Alerta Filtro|Parâmetro 457 – Alerta Filtro]]. | ||
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===Correções=== | ===Correções=== | ||
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| + | *< TT281314> Corrigido o '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o '''Layout de Tributos Bradesco''', pois quanto o condomínio era conta própria não estava exibindo os lançamentos provenientes de ''DARF com código de barras''. | ||
| + | *< TT281216> Feitos ajustes no '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para bloquear o cancelamento de lote com status de transmitido. Também foi alterado o cancelamento de lote para não reativar logs de recibo com status baixado. | ||
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| + | *< TT281097> Corrigida a mensagem de erro ''violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint PK_GR_LOG_USUARIO on table GR_LOG_USUARIO'' ao processar o '''Credenciamento PJBank'''. | ||
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| + | *<TT281022> Corrigida a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação) que estava ecoando a mensagem de erro ''Não foi possível ler campo Código do Fornecedor'' quando o campo código de integração era muito grande. | ||
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| + | ====13/07/2020==== | ||
| + | *< TT280162> Corrigida a '''Mesclagem de Entidades''' (Base Utilitários > Utilitários > Mesclar Entidade) que estava ecoando a mensagem de erro ''Validation error column...'' ao mesclar telefones. | ||
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| + | < TT278015 > Ampliada a mensagem de bloqueio na alteração do Cadastro de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro) para evitar a alteração do cadastro enquanto houver processo de débito automático à vencer com a respectiva conta corrente. | ||
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| + | ====06/07/2020==== | ||
| + | *Corrigida a montagem do link do boleto na [[Régua de Cobrança|Régua de Cobrança]]. | ||
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| + | *< TT280341> Corrigida a configuração da '''Integração ICondo''' (Administração > Integração ICondo > Dados Manuais / Botão Configuração) que estava apresentando erro na validação do login e senha da administradora. | ||
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| + | *< TT279921> Adicionada uma mensagem de alerta na emissão do '''Balancete Sintético/Analítico''' (Relatórios > FInanceiro > Balancetes > Sintético/Analítico) quando for encontrado algum lançamento sem a identificação do grupo de saldo. Antes do alerta o sistema exibia uma mensagem de erro. | ||
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| + | ====01/07/2020==== | ||
| + | *< TT280034> Colocada uma crítica para o campo grupo de saldo no [[Parâmetro 381 – Tarifa Bancária Finc|Parâmetro 381 – Tarifa Bancária Finc]] (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros) | ||
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| + | *< TT278481> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, para o '''Banco SICOOB''', ao comandar o cancelamento de registro não estava enviando o campo nosso número correto. | ||
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| + | *< TT279777>< TT279513> Corrigido o demonstrativo de inadimplência no '''Balancete Sintético Bureaux Composto''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto) que estava travando o sistema. Também foi corrigida a geração do layout analítico que estava exportando o demonstrativo de inadimplência mesmo com a opção desmarcada. | ||
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| + | *< TT279345> Corrigida a geração de '''Débito Automático''' para o '''Layout 400 Bradesco''' que estava com uma falha no cálculo do dígito verificador para o campo nosso número (posição 82 do registro detalhe). | ||
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| + | *< TT279325> Corrigido o '''Lançamento Automático de DARM''' no Contas a Pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS) que não estava respeitando o Tipo de Documento selecionado. | ||
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| + | *< TT241846> Ajustadas as margens da '''Carta de Quitação''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Carta de Quitação). | ||
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| + | *< TT279088> Ajustado o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para o '''Layout 240 posições do Banco SICOOB''' para permitir gerar registros com as instruções de protesto, bastando somente configurar os dias de protesto no cadastro da Conta Corrente Bancária. | ||
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| + | *< TT279060> Ajustado o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para o '''Layout 400 posições do Banco SANTANDER''' que não estava acatando o segundo desconto aplicado no critério de cobrança. | ||
| + | --> | ||
*Corrigida a autorização direta pela tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Botão Autorizações / Corrente) pois, quando o lançamento tinha algum bloqueio pelo '''Controle de Aviso''' o sistema não estava liberando a autorização. | *Corrigida a autorização direta pela tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Botão Autorizações / Corrente) pois, quando o lançamento tinha algum bloqueio pelo '''Controle de Aviso''' o sistema não estava liberando a autorização. | ||
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*<TT277653> Corrigida a '''Emissão de Carta de Cobrança''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança), pois selecionando as opções "Separar o Arquivo por Envio" e "Tela > Gerar Devedores para Word", o sistema exibia mensagem indevida de erro. | *<TT277653> Corrigida a '''Emissão de Carta de Cobrança''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança), pois selecionando as opções "Separar o Arquivo por Envio" e "Tela > Gerar Devedores para Word", o sistema exibia mensagem indevida de erro. | ||
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| + | *<TT237389> Corrigidos os relatórios de ''Protocolo'' e ''Listagem de Correio'' na '''Impressão de Recibos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao selecionar as opções na tela, os relatórios estavam sendo impressos mesmo que não tendo recibo para imprimir. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | ||
Edição atual tal como às 16h27min de 17 de julho de 2020
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.544 de 17/07/2020.
Implementações
Régua de Cobrança
- Implementada a Régua de Cobrança. Essa ferramenta permite o disparo de emails avisando aos Condôminos da disponibilização, pagamento ou atraso do vencimento do boleto. Podendo configurar um texto personalizado incluindo o link do boleto disponível no Icondo.
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Para mais informações consulte a documentação referente a Régua de Cobrança. |
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Esse módulo é licenciado a parte. Para mais informações, entre em contato com o Comercial da Base Software.. |
Outras
- Implementado o Relatório de Integração ICondo (Administração > Integração ICondo > Relatório de Integração ICondo) com os dados dos cadastros alterados pela API de Integração, com a possibilidade de filtrar por Condomínio, Unidade, Entidade e Data.
- < TT279777> Adicionada uma mensagem de bloqueio na alteração do Cadastro de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro) para evitar a alteração do cadastro enquanto houver processo de débito automático à vencer com a respectiva conta corrente.
- < TT277940> Alterado o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) para replicar os campos Data de Emissão e Número da Nota Fiscal para lançamentos de parcela finita.
- Adicionada a verificação de ociosidade e/ou erro de processamento de carga do IExpress no Controle de Alerta (sino). O período de ociosidade está vinculado ao intervalo de dias configurando no Parâmetro 457 – Alerta Filtro.
- < TT277302> Implementada a opção Não Imprimir Recibos de Acordo no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste). Essa opção inibe a listagem de recibos provenientes de acordos gerados no Base Jurídico, mesmo que estejam em atraso.
Correções
17/07/2020
- < TT281314> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o Layout de Tributos Bradesco, pois quanto o condomínio era conta própria não estava exibindo os lançamentos provenientes de DARF com código de barras.
- < TT281216> Feitos ajustes no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para bloquear o cancelamento de lote com status de transmitido. Também foi alterado o cancelamento de lote para não reativar logs de recibo com status baixado.
- < TT281097> Corrigida a mensagem de erro violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint PK_GR_LOG_USUARIO on table GR_LOG_USUARIO ao processar o Credenciamento PJBank.
- <TT281022> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação) que estava ecoando a mensagem de erro Não foi possível ler campo Código do Fornecedor quando o campo código de integração era muito grande.
13/07/2020
- < TT280162> Corrigida a Mesclagem de Entidades (Base Utilitários > Utilitários > Mesclar Entidade) que estava ecoando a mensagem de erro Validation error column... ao mesclar telefones.
< TT278015 > Ampliada a mensagem de bloqueio na alteração do Cadastro de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro) para evitar a alteração do cadastro enquanto houver processo de débito automático à vencer com a respectiva conta corrente.
06/07/2020
- Corrigida a montagem do link do boleto na Régua de Cobrança.
- < TT280341> Corrigida a configuração da Integração ICondo (Administração > Integração ICondo > Dados Manuais / Botão Configuração) que estava apresentando erro na validação do login e senha da administradora.
- < TT279921> Adicionada uma mensagem de alerta na emissão do Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > FInanceiro > Balancetes > Sintético/Analítico) quando for encontrado algum lançamento sem a identificação do grupo de saldo. Antes do alerta o sistema exibia uma mensagem de erro.
01/07/2020
- < TT280034> Colocada uma crítica para o campo grupo de saldo no Parâmetro 381 – Tarifa Bancária Finc (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)
- < TT278481> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, para o Banco SICOOB, ao comandar o cancelamento de registro não estava enviando o campo nosso número correto.
- < TT279777>< TT279513> Corrigido o demonstrativo de inadimplência no Balancete Sintético Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto) que estava travando o sistema. Também foi corrigida a geração do layout analítico que estava exportando o demonstrativo de inadimplência mesmo com a opção desmarcada.
- < TT279345> Corrigida a geração de Débito Automático para o Layout 400 Bradesco que estava com uma falha no cálculo do dígito verificador para o campo nosso número (posição 82 do registro detalhe).
- < TT279325> Corrigido o Lançamento Automático de DARM no Contas a Pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS) que não estava respeitando o Tipo de Documento selecionado.
- < TT241846> Ajustadas as margens da Carta de Quitação (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Carta de Quitação).
- < TT279088> Ajustado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para o Layout 240 posições do Banco SICOOB para permitir gerar registros com as instruções de protesto, bastando somente configurar os dias de protesto no cadastro da Conta Corrente Bancária.
- Corrigida a autorização direta pela tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Botão Autorizações / Corrente) pois, quando o lançamento tinha algum bloqueio pelo Controle de Aviso o sistema não estava liberando a autorização.
- < TT277797> Corrigida a tela do Relatório de Contas a Pagar por Favorecido que estava exibindo filtros por Proprietário Inicial/Final ao invés de Condomínio Inicial/Final.
- <TT277949> Ajustada a Geração de Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para o Tipo de Pagamento "Darf", de acordo com o Layout de Troca de Arquivos CNAB 240 - V9.0_12/2014, pois na posição 119 a 132 o CPF não estava completando com zeros a esquerda.
- <TT278090> Corrigida a mensagem de erro Erro de Chave Primária no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), vinculada ao bloqueio cadastrado no Controle de Avisos (Administração > Controle de Avisos).
- <TT277870> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação) que não estava encontrando o condomínio quando o código de integração possuía zeros a esquerda no arquivo.
- <TT278101> Corrigida a mensagem de erro RPAD must be zero na emissão do Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), condicionada ao tamanho do campo fornecedor.
- <TT278261> Ajustada a Geração do Arquivo de Controle de Registro do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao marcar a opção "Envia o Arquivo e Imprimir no banco", não estava gerando os itens do Recibo.
- <TT277653> Corrigida a Emissão de Carta de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança), pois selecionando as opções "Separar o Arquivo por Envio" e "Tela > Gerar Devedores para Word", o sistema exibia mensagem indevida de erro.
- <TT237389> Corrigidos os relatórios de Protocolo e Listagem de Correio na Impressão de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao selecionar as opções na tela, os relatórios estavam sendo impressos mesmo que não tendo recibo para imprimir.
