Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.541 Base Condomínio"
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| + | Essa versão vem com duas grandes novidades: | ||
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| + | 1 - O '''Informativo Base''', que incorpora novidades e dicas importantes sobre os Sistemas Base Locação e Base Condomínio de forma dinâmica, dentro do próprio sistema. | ||
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| + | 2 - A '''Atualização Cadastral ICondo''' permitindo que os dados atualizados pelos usuários do ICondo e Casa em Casa sejam introduzidos automaticamente nos Sistemas Base Condomínio e Base Locação. Mantendo os cadastros sincronizados com os dados informados pelo usuário, consulte a documentação referente a [[Atualização Cadastral ICondo|Atualização Cadastral ICondo]] | ||
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===Implementações=== | ===Implementações=== | ||
| + | *<TT255626> Implementada a opção ''Imprimir Somente Recibos de Acordo'' no '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do '''Base Jurídico''' no relatório. Também foi ajustada a opção ''Data da Baixa'' para ser aplicada também a recibos cancelados de ''Cobrança em Processo'' para processos baixados, desde que o processo tem sido criado com data posterior a data final do relatório. | ||
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| + | *<TT227604> Implementada a aba ''Agrupamento'' na tela de '''Lançamento de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), onde é permitido visualizar e/ou excluir recibos agrupados. | ||
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| + | [[Arquivo:Recibo_Agrupamento.jpg|center]] | ||
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| + | Consulte também a documentação referente ao [[Agrupamento de Recibos Base Condomínio|Agrupamento de Recibos]]. | ||
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| + | *<TT264607> Inserido o filtro por CPF/CNPJ no '''Relatório de Cadastro de Condômino''' (Relatórios > Cadastrais > Condômino). | ||
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| + | *<TT260203> Acrescentado o controle de Acesso por senha para as opções para visualizar e desvincular Imagem Base Doc, para os lançamentos de '''Contas as Pagar''' e '''Conta Corrente'''. | ||
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| + | *<TT247176> Adicionadas as informações da ''Partilha de Unidade'' na '''Análise Geral de Condômino''' (Administração > Condômino / Aba Análise Geral), dessa forma, é possível observar todos os condomínios em que o condômino tem vinculo com seus percentuais, independente de ser condômino principal da unidade. | ||
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*<TT263177> Acrescentados as configurações para os campos ''CNPJ_CONTRIBUINTE'' e ''NOME_CONTRIBUINTE'', pertinentes aos ''Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico'' na '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação). | *<TT263177> Acrescentados as configurações para os campos ''CNPJ_CONTRIBUINTE'' e ''NOME_CONTRIBUINTE'', pertinentes aos ''Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico'' na '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação). | ||
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*<TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor) | *<TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor) | ||
| − | *<TT268756> Implementado o '''[[Parâmetro 459 – Fav. no CP ELet.|Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico]]''' Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico com a informação do ''Fornecedor'' como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do ''Favorecido'' do Contas a Pagar como Beneficiário. | + | *<TT268756> Implementado o '''[[Parâmetro 459 – Fav. no CP ELet.|Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico]]''' Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Itaú (Títulos Bancários) com a informação do ''Fornecedor'' como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do ''Favorecido'' do Contas a Pagar como Beneficiário. |
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| + | *<TT260637> Implementada a opção ''Ordenar somente por código do condomínio'', na tela de filtragem do relatório de '''Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente. | ||
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| + | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
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| + | '''Como o relatório é '''Por Vencimento''', o agrupamento por data permanece. Sendo assim, ao marcar a ordenação será ''Data de Vencimento'' > ''Condomínio'' > e por ''lançamento dentro do agrupamento por condomínio''. | ||
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| + | *<TT261481> Implementadas as opções de filtragem por Condomínios ''Ativos'', ''Inativos'' ou ''Todos'' na tela de '''Impressão de Capa''' (Relatórios > Cadastrais > Capa). | ||
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| + | *<TT257539> Implementado o filtro por ''Data Inicial'' e ''Data Final'' para os lançamentos de Distribuição Financeira nos relatórios '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag) e '''Balancete por Conta Analítica''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete por Conta Analítica). | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
| + | *< TT275401> Corrigida a mensagem de erro ''grReiboBaixa: Field 'SEQUENCIA_DE_BAIXA' not found'' ao rodar a '''Liquidação de Cobrança''' pelo '''PJBank'''. | ||
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| + | *< TT275606> Ajustado o '''Registro de Cobrança''' pelo '''PJBank''' que não estava registrando alguns recibos. | ||
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| + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
| + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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| + | '''Essas correções dependem também da atualização do '''Robô PJBank''' para a versão 1.0.0.7 de 30/04/2020.''' | ||
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| + | '''Para mais informações, consulte o tópico [[PJBank#Instalação|Instalação PJBank]] .''' | ||
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| + | *< TT275385> Corrigida a mensagem de erro ''Attempt to execute an unprepared dynamic SQL statement.'' ao entrar no sistema. | ||
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| + | *< TT273347> Ajustada a performance do '''Relatório de IR Anual''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), incluindo a opção bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) | ||
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| + | *<TT273379> Corrigido o relatório de '''Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) pois, em alguns casos estava imprimindo duas linhas da mesma receita para o mesmo condômino. | ||
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| + | *<TT239087> Corrigidas as Cartas de '''Nada Consta''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança) e '''Quitação''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Carta de Quitação) que estavam considerando recibos opcionais. | ||
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| + | *<TT260443> Corrigida a aba ''Análise Geral'' do cadastro de '''Profissional Externo''' (Administração > Entidade > Profissional Externo / Aba Análise Geral) que não estava exibindo a senha correta da entidade. | ||
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| + | *<TT273495> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que não estava aplicando os dias do critério de cobrança para o registro do '''Banco do Brasil Layout 240'''. | ||
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| + | *<TT273179> Corrigida a mensagem de erro ''Dynamic SQS erros SQS error code = -104 Token unknon - line 1, column 85'' ao executar a liquidação automática pelo '''Robô PJBank'''. | ||
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| + | *<TT271724>Ajustada a tela de '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) para não permitir marcar simultaneamente as opções ''Imprimir Resumo'' e ''Duplex'', pois não existe layout de resumo para recibo duplex. | ||
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| + | *<TT272155> Corrigida a geração do arquivo remessa no '''Controle de Registro''' para o Banco Bradesco 400 posições, Layout Versão 14 (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao efetuar a geração do arquivo de ''Débito Automático'', o sistema estava calculando erradamente o Digito verificador dos boletos. | ||
| + | |||
*<TT262653> Inserido o botão ''Cadastrar Padrão'' no ''Controle de Auditoria'' para o '''Cadastro de Envio da Unidade''' (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Envio / Botão Cadastrar Padrão). | *<TT262653> Inserido o botão ''Cadastrar Padrão'' no ''Controle de Auditoria'' para o '''Cadastro de Envio da Unidade''' (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Envio / Botão Cadastrar Padrão). | ||
*<TT236696> Corrigido o '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) que não estava cancelando a autorização, quando o usuário marcava o lançamento como conciliado com bloqueio cadastrado. | *<TT236696> Corrigido o '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) que não estava cancelando a autorização, quando o usuário marcava o lançamento como conciliado com bloqueio cadastrado. | ||
| − | *< TT259473> Ajustada a contagem de débitos no '''Relatório de Pasta''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio> Relatório de Pasta). | + | *<TT259473> Ajustada a contagem de débitos no '''Relatório de Pasta''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio> Relatório de Pasta). |
*<TT262113> Corrigido o '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois o sistema não estava respeitando a filtragem pela ''Forma de Envio''. | *<TT262113> Corrigido o '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois o sistema não estava respeitando a filtragem pela ''Forma de Envio''. | ||
| + | |||
| + | *<TT229543> Corrigido o '''Relatório de Balancete Sintético/Analítico''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois. quando a numeração das despesas ultrapassava o número 999, o sistema estava cortando a informação no relatório. | ||
| + | |||
| + | *<TT272375> Ajustada a geração do arquivo remessa no '''Controle de Registro''' para o Banco Santander 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | ||
| + | |||
| + | *<TT272017> Corrigida a geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando o nome do ''Grupo de Saldo'' era muito grande, o sistema apresentava erro na tela. | ||
| + | |||
| + | *<TT275492> Corrigido o relatório de '''Remessa Eletrônica do Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo (Banco Itau)), pois o sistema estava duplicando os lançamentos. | ||
| + | |||
| + | *<TT275473> Corrigida a tela de '''Voucher - Assistente''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao clicar nas opções de ordenação, ''Nome Cond.'' ou ''Código Cond.'', o sistema apresenta mensagem de erro. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | ||
Edição atual tal como às 12h22min de 30 de abril de 2020
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.541 de 13/04/2020.
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1 - O Informativo Base, que incorpora novidades e dicas importantes sobre os Sistemas Base Locação e Base Condomínio de forma dinâmica, dentro do próprio sistema. 2 - A Atualização Cadastral ICondo permitindo que os dados atualizados pelos usuários do ICondo e Casa em Casa sejam introduzidos automaticamente nos Sistemas Base Condomínio e Base Locação. Mantendo os cadastros sincronizados com os dados informados pelo usuário, consulte a documentação referente a Atualização Cadastral ICondo |
Implementações
- <TT255626> Implementada a opção Imprimir Somente Recibos de Acordo no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do Base Jurídico no relatório. Também foi ajustada a opção Data da Baixa para ser aplicada também a recibos cancelados de Cobrança em Processo para processos baixados, desde que o processo tem sido criado com data posterior a data final do relatório.
- <TT227604> Implementada a aba Agrupamento na tela de Lançamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), onde é permitido visualizar e/ou excluir recibos agrupados.
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Consulte também a documentação referente ao Agrupamento de Recibos. |
- <TT264607> Inserido o filtro por CPF/CNPJ no Relatório de Cadastro de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino).
- <TT260203> Acrescentado o controle de Acesso por senha para as opções para visualizar e desvincular Imagem Base Doc, para os lançamentos de Contas as Pagar e Conta Corrente.
- <TT247176> Adicionadas as informações da Partilha de Unidade na Análise Geral de Condômino (Administração > Condômino / Aba Análise Geral), dessa forma, é possível observar todos os condomínios em que o condômino tem vinculo com seus percentuais, independente de ser condômino principal da unidade.
- <TT263177> Acrescentados as configurações para os campos CNPJ_CONTRIBUINTE e NOME_CONTRIBUINTE, pertinentes aos Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).
- <TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor)
- <TT268756> Implementado o Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Itaú (Títulos Bancários) com a informação do Fornecedor como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do Favorecido do Contas a Pagar como Beneficiário.
- <TT260637> Implementada a opção Ordenar somente por código do condomínio, na tela de filtragem do relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente.
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Como o relatório é Por Vencimento, o agrupamento por data permanece. Sendo assim, ao marcar a ordenação será Data de Vencimento > Condomínio > e por lançamento dentro do agrupamento por condomínio. |
- <TT261481> Implementadas as opções de filtragem por Condomínios Ativos, Inativos ou Todos na tela de Impressão de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).
- <TT257539> Implementado o filtro por Data Inicial e Data Final para os lançamentos de Distribuição Financeira nos relatórios Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag) e Balancete por Conta Analítica (Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete por Conta Analítica).
Correções
- < TT275401> Corrigida a mensagem de erro grReiboBaixa: Field 'SEQUENCIA_DE_BAIXA' not found ao rodar a Liquidação de Cobrança pelo PJBank.
- < TT275606> Ajustado o Registro de Cobrança pelo PJBank que não estava registrando alguns recibos.
| |
Essas correções dependem também da atualização do Robô PJBank para a versão 1.0.0.7 de 30/04/2020. Para mais informações, consulte o tópico Instalação PJBank . |
- < TT275385> Corrigida a mensagem de erro Attempt to execute an unprepared dynamic SQL statement. ao entrar no sistema.
- < TT273347> Ajustada a performance do Relatório de IR Anual (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), incluindo a opção bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos)
- <TT273379> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) pois, em alguns casos estava imprimindo duas linhas da mesma receita para o mesmo condômino.
- <TT239087> Corrigidas as Cartas de Nada Consta (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança) e Quitação (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Carta de Quitação) que estavam considerando recibos opcionais.
- <TT260443> Corrigida a aba Análise Geral do cadastro de Profissional Externo (Administração > Entidade > Profissional Externo / Aba Análise Geral) que não estava exibindo a senha correta da entidade.
- <TT273495> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que não estava aplicando os dias do critério de cobrança para o registro do Banco do Brasil Layout 240.
- <TT273179> Corrigida a mensagem de erro Dynamic SQS erros SQS error code = -104 Token unknon - line 1, column 85 ao executar a liquidação automática pelo Robô PJBank.
- <TT271724>Ajustada a tela de Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) para não permitir marcar simultaneamente as opções Imprimir Resumo e Duplex, pois não existe layout de resumo para recibo duplex.
- <TT272155> Corrigida a geração do arquivo remessa no Controle de Registro para o Banco Bradesco 400 posições, Layout Versão 14 (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao efetuar a geração do arquivo de Débito Automático, o sistema estava calculando erradamente o Digito verificador dos boletos.
- <TT262653> Inserido o botão Cadastrar Padrão no Controle de Auditoria para o Cadastro de Envio da Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Envio / Botão Cadastrar Padrão).
- <TT236696> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) que não estava cancelando a autorização, quando o usuário marcava o lançamento como conciliado com bloqueio cadastrado.
- <TT259473> Ajustada a contagem de débitos no Relatório de Pasta (Relatórios > Cadastrais > Condomínio> Relatório de Pasta).
- <TT262113> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois o sistema não estava respeitando a filtragem pela Forma de Envio.
- <TT229543> Corrigido o Relatório de Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois. quando a numeração das despesas ultrapassava o número 999, o sistema estava cortando a informação no relatório.
- <TT272375> Ajustada a geração do arquivo remessa no Controle de Registro para o Banco Santander 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- <TT272017> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando o nome do Grupo de Saldo era muito grande, o sistema apresentava erro na tela.
- <TT275492> Corrigido o relatório de Remessa Eletrônica do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo (Banco Itau)), pois o sistema estava duplicando os lançamentos.
- <TT275473> Corrigida a tela de Voucher - Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao clicar nas opções de ordenação, Nome Cond. ou Código Cond., o sistema apresenta mensagem de erro.
