Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.536 Base Condomínio"
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:<TT257316> Implementada a possibilidade de pesquisar o condomínio pelo campo ''CNPJ'' no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento). | :<TT257316> Implementada a possibilidade de pesquisar o condomínio pelo campo ''CNPJ'' no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento). | ||
:<TT257322> Alterada a aplicação do [[Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher|Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher]] para não considerar valores contas a pagar com vencimento em períodos (meses) futuros em voucher, para abater do saldo do condomínio no bloqueio. | :<TT257322> Alterada a aplicação do [[Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher|Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher]] para não considerar valores contas a pagar com vencimento em períodos (meses) futuros em voucher, para abater do saldo do condomínio no bloqueio. | ||
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+ | :<TT246864> Acrescentados os campos ''Número'' e ''Data de Emissão'' da ''Nota Fiscal'' para a atualização do '''Contas a Pagar''' na '''Importação de Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno). | ||
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+ | :<TT257784> Melhorada a crítica de código de barras para pagamentos de ''Títulos Bancários'' no Layout de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Bradesco'''. | ||
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+ | :<TT240748> Ajustado o '''Controle de Registro''' para o '''Débito Automático''' do '''Banco SANTANDER''' para permitir a geração do campo ''Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E)'' tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado. | ||
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+ | '''Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro '''IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO''' deve ter o valor preenchido com a descrição '''CPF''', conforme a imagem de exemplo abaixo.''' | ||
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+ | '''Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.''' | ||
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+ | '''Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o [[Débito Automático|'''Débito Automático''']].''' | ||
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+ | :<TT255748> Corrigida a '''Geração de Arquivo Remessa''' para o ''Layout Banco Itaú 400 posições'' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que estava gerando o registro ''tipo 2 complemento de multa'' para o cancelamento de débito, esse tipo de registro só deve ser enviado na inclusão. | ||
:<TT257536> Adicionado o registro do tipo ''J52'' para o pagamento de títulos bancários no '''Layout Santander''' para '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) | :<TT257536> Adicionado o registro do tipo ''J52'' para o pagamento de títulos bancários no '''Layout Santander''' para '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) | ||
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:<TT257292> Corrigida a mensagem de erro ''Error reading MasterData1.FillType: Property FillType does not exist'' no '''Relatório de Etiqueta QRCode''' para o '''BaseDoc'''. | :<TT257292> Corrigida a mensagem de erro ''Error reading MasterData1.FillType: Property FillType does not exist'' no '''Relatório de Etiqueta QRCode''' para o '''BaseDoc'''. | ||
+ | :<TT258517> Ajustada a aplicação do [[Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo|Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo]] para não considerar recibos de opcionais como devedores, na ''Mensagem de Débito'' da '''Emissão de Recibos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo) e do '''Recibo Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo). | ||
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+ | :<TT257936> Corrigido o '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois dependendo da sequência de operação, não estava permitindo lançar ''Contas a Pagar Eletrônico'' para ''Títulos Bancários'', forçando a reabertura da tela para fazer o lançamento. | ||
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+ | :<TT256896> Corrigida a aplicação do [[Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom|Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom]] na '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) e '''Recibo Bureaux''' (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois depois que o arquivo de registro era gerado o parâmetro perdia a funcionalidade. | ||
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+ | :<TT257791> De acordo com a orientação do banco, foi alterado o '''Layout MultiPag Bradesco''' do '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para que o tipo de serviço seja ''01-Crédito em Conta Corrente (posição 12 a 13 do registro header)'' na modalidade de ''Pagamento de Salários''. | ||
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+ | :<TT256381> Corrigido o cadastro de '''Entidades''' (Administração > Entidades / Dados complementares), pois ao utilizar a chamada direta do gerente da entidade, o sistema abria a tela de funcionário no primeiro registro cadastrado. | ||
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+ | :<TT256067> Corrigido o '''Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo / Botão Relatório), pois ao filtrar e gerar o arquivo, o relatório continuava informando todos os lançamentos da grid. | ||
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+ | :<TT257946> Corrigida a '''Reconstrução de Tabelas''' (Base Utilitários > Utilitários > Reconstruir Tabelas), para que as triggers da Pasta Digital fossem reconstruídas corretamente. | ||
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+ | :<TT257748> Corrigido o '''Reajuste de Contrato Adm''' (Administração > Reajuste de Contrato Adm), pois ao efetuar o reajuste da Taxa de Administração, o sistema estava apresentando erro, obrigando o usuário a preencher o CPF/CNPJ de todos os ''Representantes Legais'' informados nos Certificados Digitais. | ||
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+ | :<TT256459> Corrigido os '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema não estava efetuando o cálculo da ''Despesa de Cobrança'' para boletos baixados manualmente e vinculados ao caixa. | ||
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+ | :<TT247884> Ajustada a geração do arquivo bureaux '''Balancete por Recibo''' ( Relatórios > Financeiro > Bureaux / Balancete Recibo), pois o arquivo estava sendo ordenado pelo número do boleto e não pelo código da Unidade. | ||
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+ | :<TT257307> Corrigida a '''Baixa de Contas a Pagar Eletrônico''' do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Baixar Arquivo Retorno), pois ao efetuar a baixa do arquivo, o sistema não estava importando o código de validação presente no segmento "Z", o que impossibilitava a emissão das etiquetas com o código e o envio do código para os metadatas do Base DOC. | ||
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[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
Edição atual tal como às 18h05min de 7 de outubro de 2019
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.536 de 03/09/2019.
Implementações
PJBank
- O PJbank é um serviço de automação bancária que vem facilitar todo o processo de cobrança.
Obtenha mais informações consultando a documentação referente ao PJBank. |
Outras
- <TT243259> Implementada a Nota Fiscal Eletrônica para o Município de Mangaratiba.
Para mais informações, consulte a documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica. |
- <TT257316> Implementada a possibilidade de pesquisar o condomínio pelo campo CNPJ no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
- <TT257322> Alterada a aplicação do Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher para não considerar valores contas a pagar com vencimento em períodos (meses) futuros em voucher, para abater do saldo do condomínio no bloqueio.
- <TT246864> Acrescentados os campos Número e Data de Emissão da Nota Fiscal para a atualização do Contas a Pagar na Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno).
- <TT257784> Melhorada a crítica de código de barras para pagamentos de Títulos Bancários no Layout de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco.
- <TT240748> Ajustado o Controle de Registro para o Débito Automático do Banco SANTANDER para permitir a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo. Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte. Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático. |
Correções
- <TT260775> Corrigida a mensagem Input parameter mismatch for procedure PROC_NOTA_FISCAL_RETORNO_ELE na Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno).
- <TT255748> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Layout Banco Itaú 400 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que estava gerando o registro tipo 2 complemento de multa para o cancelamento de débito, esse tipo de registro só deve ser enviado na inclusão.
- <TT257536> Adicionado o registro do tipo J52 para o pagamento de títulos bancários no Layout Santander para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)
- <TT257165> Para o mesmo registro do tip J52 foi feito um ajuste na coluna 15, pois não estava gerando o espaço em branco conforme o Layout Bradesco Multipag para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)
- <TT256689> Inseridas as opções 124-4 - Município e 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advogados para o campo Natureza Jurídica no Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor).
- <TT256875> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois não estava imprimindo o relatório quando marcava a opção Relatório Layout Liberação Voucher.
- <TT257293> Ainda no Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), foi ajustando o layout do arquivo para o Banco Bradesco Obb que estava gerando os registros com 466 posições.
- <TT256822> Ajustados o Relatório de Envio e as Notificações para a EFD-Reinf que não estavam sendo exibidos quando existia uma quantidade grande de registros.
- <TT256946> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao cadastrar a mensagem do tipo Livre, o sistema permite o preenchimento de 90 caracteres por linha, ou seja um total de 450 caracteres, porém na emissão do boleto, no campo Observação só estava sendo impressos 434 caracteres, cortando a mensagem cadastrada.
- <TT255556> Corrigido o Relatório de Controle de Imposto (Relatórios > Outros > Controle de imposto Empresa), pois estava considerando notas fiscais canceladas, além de erra na soma quando havia duas notas com valores iguais no período.
- <TT255456> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando um fornecedor era inativado o nome não era exibido na tela quando já tinha uma lançamento efetuado.
- <TT257166> Corrigida a mensagem de erro Column unknown CD_CONDOMINIO.SITUACAO_DO_CONDOMINIO no Lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos).
- <TT257480> Corrigido o Demonstrativo Bureaux Agrupado por Unidade (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado por Unidade), pois, em alguns momentos estava estourando o limite deixando de gerar algumas informações.
- Ajustada a Emissão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois estava exibindo mensagem de aviso para Débito Automático mesmo com o débito cancelado.
- <TT257292> Corrigida a mensagem de erro Error reading MasterData1.FillType: Property FillType does not exist no Relatório de Etiqueta QRCode para o BaseDoc.
- <TT258517> Ajustada a aplicação do Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo para não considerar recibos de opcionais como devedores, na Mensagem de Débito da Emissão de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo) e do Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).
- <TT257936> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois dependendo da sequência de operação, não estava permitindo lançar Contas a Pagar Eletrônico para Títulos Bancários, forçando a reabertura da tela para fazer o lançamento.
- <TT256896> Corrigida a aplicação do Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) e Recibo Bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois depois que o arquivo de registro era gerado o parâmetro perdia a funcionalidade.
- <TT257791> De acordo com a orientação do banco, foi alterado o Layout MultiPag Bradesco do Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para que o tipo de serviço seja 01-Crédito em Conta Corrente (posição 12 a 13 do registro header) na modalidade de Pagamento de Salários.
- <TT256381> Corrigido o cadastro de Entidades (Administração > Entidades / Dados complementares), pois ao utilizar a chamada direta do gerente da entidade, o sistema abria a tela de funcionário no primeiro registro cadastrado.
- <TT256067> Corrigido o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo / Botão Relatório), pois ao filtrar e gerar o arquivo, o relatório continuava informando todos os lançamentos da grid.
- <TT257946> Corrigida a Reconstrução de Tabelas (Base Utilitários > Utilitários > Reconstruir Tabelas), para que as triggers da Pasta Digital fossem reconstruídas corretamente.
- <TT257748> Corrigido o Reajuste de Contrato Adm (Administração > Reajuste de Contrato Adm), pois ao efetuar o reajuste da Taxa de Administração, o sistema estava apresentando erro, obrigando o usuário a preencher o CPF/CNPJ de todos os Representantes Legais informados nos Certificados Digitais.
- <TT256459> Corrigido os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema não estava efetuando o cálculo da Despesa de Cobrança para boletos baixados manualmente e vinculados ao caixa.
- <TT247884> Ajustada a geração do arquivo bureaux Balancete por Recibo ( Relatórios > Financeiro > Bureaux / Balancete Recibo), pois o arquivo estava sendo ordenado pelo número do boleto e não pelo código da Unidade.
- <TT257307> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Baixar Arquivo Retorno), pois ao efetuar a baixa do arquivo, o sistema não estava importando o código de validação presente no segmento "Z", o que impossibilitava a emissão das etiquetas com o código e o envio do código para os metadatas do Base DOC.