Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.526 Base Condomínio Uno"

Edição atual tal como às 10h58min de 14 de maio de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.526.

Implementações

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.

Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.

A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.

Outras

<TT214794> Implementado o checkbox Imprimir Usuário Inclusão/Alteração, para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar Por Condomínio, Por Favorecido, Por Fornecedor e Por Vencimento. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).

<TT220340> Alterado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o Grupo de Saldo Origem.

Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção Todos conforma a imagem de exemplo abaixo.

Correções

<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox Recibos abertos Unidade e Duplex, se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.

<TT199577> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo Código de Integração.

<TT206982> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba Observações.

<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor.

<TT212919> Corrigido o relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.

<TT214715> Corrigida a Baixa de Recibo (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção Exibir erros na baixa CNAB, o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.

<TT215719> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção Duplex, o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.

<TT215980> Corrigida a geração do arquivo Bureaux - Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox Imprimir Apenas Condomínios Configurados, o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.

<TT217287> Corrigido o relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox Imprimir filial/gerente, o relatório apresentava mensagem de erro.

<TT218224> Corrigido o cálculo do ISS em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar Somente sobre Taxa de Administração, o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.

<TT219055> Corrigida as telas de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.

<TT220622> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

Ajustada a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno