Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.545 Base Locação"
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| − | + | <TT201695> Corrigida a tela de '''Recibo (Proprietário)''' (Financeiro -> Contas a Receber -> Recibo (Proprietário)), pois o campo UID estava sobrepondo a informação ''Recibo do Proprietário''. | |
| − | Corrigido o | + | <TT201802> Corrigido o relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, estava imprimindo a conta corrente da empresa no local da conta corrente do favorecido. |
| − | Corrigido o | + | <TT202645> Corrigido o '''Contrato de Locação''' (Admin. De Locação > Contrato de Locação), pois ao salvar um novo contrato, o sistema apresentava mensagem de erro. |
| − | Corrigido | + | <TT203193> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, o sistema estava incrementado de forma infinita, as parcelas do tipo "Finita". |
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| + | <TT203274> Corrigido o '''Lançamento de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa). pois ao processar a remessa para o proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro. | ||
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| + | <TT203836> Corrigido o relatório de '''Contas a Pagar por vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento), pois, não estava imprimindo o lançamento quando o mesmo estava vinculado à voucher. | ||
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| + | Corrigida a '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema estava alterando o valor do campo referência para um conteúdo inválido. Ainda na '''Geração de Recibos''' foi ajustado o "Repasse de Contas a Pagar", pois, estava repassando sempre. | ||
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| + | Corrigido o '''Lançamento de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, estava dando erro ao selecionar a opção "Cobrar Doc". | ||
Reabilitada a informação do CPF do Locatário no '''Recibo Bureaux''' (Relatórios > Bureaux > Recibo). | Reabilitada a informação do CPF do Locatário no '''Recibo Bureaux''' (Relatórios > Bureaux > Recibo). | ||
Edição atual tal como às 11h48min de 9 de outubro de 2017
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.545
Implementações
 |
Não houve implementação nessa versão. |
Correções
<TT201567> Corrigida a tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o botão Baixa Direta não estava aparecendo no sistema.
<TT201583> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux - Recibo (Relatórios > Bureaux > Extrato), pois sistema apresentava mensagem de erro ao gera-lo.
<TT201590> Corrigida a Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, o sistema estava incrementando a referência a cada geração de recibo, independente se existe já existia recibo gerado ou não.
<TT201695> Corrigida a tela de Recibo (Proprietário) (Financeiro -> Contas a Receber -> Recibo (Proprietário)), pois o campo UID estava sobrepondo a informação Recibo do Proprietário.
<TT201802> Corrigido o relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, estava imprimindo a conta corrente da empresa no local da conta corrente do favorecido.
<TT202645> Corrigido o Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação), pois ao salvar um novo contrato, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT203193> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, o sistema estava incrementado de forma infinita, as parcelas do tipo "Finita".
<TT203274> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa). pois ao processar a remessa para o proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT203836> Corrigido o relatório de Contas a Pagar por vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento), pois, não estava imprimindo o lançamento quando o mesmo estava vinculado à voucher.
Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema estava alterando o valor do campo referência para um conteúdo inválido. Ainda na Geração de Recibos foi ajustado o "Repasse de Contas a Pagar", pois, estava repassando sempre.
Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, estava dando erro ao selecionar a opção "Cobrar Doc".
Reabilitada a informação do CPF do Locatário no Recibo Bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo).
Ajustado o valor do Parâmetro 315 – Tolerância no Vencto para 1, pois, devido ao novo controle de registro o sistema deve considerar a tolerância do contrato sugerindo como vencimento.
